超净工作台确认方案

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1、*********药业有限公司确认方案超净工作台版本颁布日期版本描述002015-9-28原始版本确认小组主要成员及职责根据***规定，组织成立超净工作台再确认小组，小组成员及相应分工如下表：组长*姓名岗位所在部门验证职责*仪器管理员*确认项目组长，负责确认方案的起草与实施；负责方案的培训及实施后数据收集整理；负责组织组织调查处理验证实施过程中出现的偏差及漏项。负责对确认方案中相关项目进行确认并起草报告；依据确认报告的结论修订相关规程文件。*验证QA*负责复核确认方案版本、格式正确性及报告内容是否完整、正确、符合逻辑；负责验证专用设备、仪器

2、的操作；负责协调确认实施过程中各部门间工作、组织调查处理确认中的偏差事件；负责确认文件归档。***负责安排与ＱＣ相关的检测工作，并对检测结果负责；负责对确认方案涉及的检验记录进行审核并交确认人员归档。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　***计量人员*负责检验用设备仪器仪表的校验，及《超净工作台使用和维护标准操作规程》的制定，负责部分确认项目的实施。方案会签及审批方案起草人日期年月日小组会签组长：验证QA：组员：项目审批岗位签名日期一级审核质量保证部负责人年月日二级审核质量检验部负责人年月日批准质量

3、管理负责人授权签字人：年月日目录一、概述5二、验证目的5三、参考文献5四、风险分析5五、验证范围6六、培训7七、验证内容7八、漏项与偏差处理12九、再确认计划12十、确立文件13十一、附件13附件1：14附件2：17概述1.超净工作台介绍超净工作台是造就局部高洁净空气环境的设备，为单人单面、垂直层流式净化效率为100级、由高效过滤器部分、照明部分、紫外消毒部分构成的可移动式框架净化区域。目前公司总共有四台超净工作台，其中生测室两台超净工作台、样品取样间一台于2012年12月购进，实验动物房超净工作台于2009年购进，现按**执行确认程序，完

4、成OQ（运行确认）、PQ（性能确认）再确认项目。2.验证条件本次验证所涉及到的主要检验仪器的校验工作均已完成，操作人员均已经过培训。一、验证目的通过验证保证生测室两台、取样间一台、实验动物房一台超净工作台的运行、性能可以满足净化级别及实验要求。二、参考文献为了编写本方案，参考了以下法规、指南和公司文件：标准/资料名称编制单位发布时间药品生产质量管理规范（2010年修订）国家食品药品监督管理总局（CFDA）2011年中华人民共和国药典国家药典委员会2010年《药品GMP指南》质量控制实验室与物料系统国家食品药品监督管理局药品认证管理中心201

5、1年三、风险分析1.风险评估标准风险系数分数水平定义严重程度S（severity）4极高直接影响产品质量要素或与工艺质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品不能使用，直接影响GMP原则，危害人体健康的活活动。3高直接影响产品质量要素或与工艺质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退回，未能符合一些GMP原则，可能引起检查或审计中产生偏差。2中尽管不存在对产品或数据的相关影响，但仍间接影响产品质量要素或工艺质量的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较坏影响。1低尽管不存在对产品或

6、数据产生最终影响，但对产品质量要素或工艺质量的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响。发生率P（probability）4极高必然的问题，每次都发生。3高反复出现的问题，通常会发生。2中偶尔出现的问题，有时发生。1低不太可能出现的问题，或很少发生。可预知性D（detection）4极高问题总是检测不到，没有可行的检测手段，可认为是无法检测到的。3高问题有时能被检测到，但是更倾向于检测不到。2中出了问题有方向能检测到，发生的时候很有可能检测到。1低只要出了问题就能被检测到。总风险评估系数（RPN=S×P×D）RPN风险水平评估＜8低可接受≥8

7、，＜16中可接受，考虑改进措施≥16高不可接受，或需要整改2.风险点及评估风限点可能存在风险SPDRPN风险水平解决措施四周塑料挡风粘胶脱落，密封性不好，影响自净时间3113低每次使用前进行检查过滤器泄露；风速达不到要求，不能形成正压4128中定期进行确认灯光照度照度达不到要求，影响操作人员操作2112低定期检查，更换或维修净化效果3126低定期进行确认一、验证范围本次验证包含超净工作台的运行确认、性能确认。运行确认是在设备运行状态下，检查控制开关、显示、运行的情况、照度、风速、过滤器检漏；性能确认主要对设备净化效果的确认。二、培训实施本方

8、案的所有人员均应接受本文件的培训，培训记录见附件1记录1。结果及评价：评价人：日期：年月日复核人：日期：年月日一、验证内容1、资料确认记录1相关资料及标准审查表文件/资料名称文件