2015新版三标审核检查内容

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1、分公司生产、工程审核要点一、策划（生产、工程）过程定义/职责：1、管理职责：部门组织结构、人员组织成、职责。QE5.3/S4.4.1过程目标及方案：2、质量目标策划及实现Q6.23、环境管理目标策划及实现E6.2.14、环境管理方案（环境绩效指数和改进规划）E6.2.25、安全管理目标、方案S4.3.3过程质量/控制要求（过程控制策划）6、文件策划：程序文件、工艺文件、产品技术标准、修订状况等QE0.3/QE7.5/S4.4.5/Q8.5.1/E8.17、工作质量控制要求：考核、绩效等规定Q4.1/Q7.58

2、、产品质量控制要求：检验、试验、验证Q8.6/Q7.59、工序质量控制要求：统计方法、抽样方案的规定、质量分析规定、顾客满意度测量规定等Q9.1/Q7.5质量过程风险识别10、人：人员的资质、能力、意识等；Q6.1/Q7.2/Q7.3/Q7.411、机：设备、设施、工具工装；Q6.1/Q7.1.312、料：采购供应商管理；Q6.1/Q8.413、法：设计开发、文件记录控制；Q6.1/Q8.3/Q7.514、测：测量设备的管理；Q6.1/Q8.5.11、环：工作环境和外部支持。Q6.1/Q7.1.4过程环境因素

3、识别2、环境因素识别E4.3.13、法律法规要求识别E6.1.3过程危险源及职业健康风险识别4、危险源识别S4.3.15、法律法规要求识别S4.3.2一、实施实施6、能力、意识、培训QE7.2/QE7.3/S4.4.2/Q8.5.1（生产、工程）7、沟通Q7.4/E7.4/S4.4.38、顾客沟通、质量问题处理Q8.2（工程）Ø顾客沟通方式：通过电话、传真、电子邮件、与顾客面谈、合同执行沟通等方式进行。顾客的意见能及时反馈给公司，公司根据情况采取纠正预防措施。Ø顾客意见收集渠道：满意度测量、客户回访、口述处理

4、流程：市场部下达—PMA—项目经理负责执行处理—市场部汇总分析Ø顾客意见处理记录Ø顾客处理应急措施9、生产和服务提供Q8.5/E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.71）策划及提供控制Q8.5.1Ø生产计划：更改、批准Q8.5.1（生产）Ø安装调试进度控制，计划Q8.5.1（工程）Ø设备资源：设备清单、工具清单Q8.5.1：设备检修、维修记录（生产、工程）Ø生产用监视和测量设备Q8.5.1：查台账、是否有效？Ø防止人为错误：警示装置等1）关键过程、特殊过程控制Q8.5.1Ø查关键过程、特殊过程清单（生产

5、）Ø调试作业单、调试报告（生产）Ø调试作业单、调试报告等（工程）Ø安装进度控制（工程）Ø设备验收报告（工程）2）标识管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6（工程）Ø现场安全措施及标识Ø标识方案：哪个阶段应标识？如何标识？Ø标识情况:设备标识、质量参数标识3）生产标识管理Q8.5.2/E8.1/S4.4.6（生产）Ø查阅“标识和可追溯性”的相关规定Ø标识方案Ø查产品标识情况/标识清单：铭牌、标签、产品批次、生产时间、编号等（板卡、系统部件编号情况）Ø查阅质量记录中是否有产品编号？Ø查状态标识：区域标识、产品检

6、验状态标识、加工状态标识（成品/半成品/材料）Ø产品追溯性标识（有要求时：法律、法规，）Ø追溯流程规定：追溯的产品、途径、追溯的范围和标识及记录的方式Ø查追溯记录（编号为主线）：原材料来源、加工过程及历史、产品交付及分布场所。1）顾客或外部供方财产Q8.5.3（生产、工程）Ø顾客或外部供方财产清单？Ø管理状况？Ø是否丢失？沟通情况？Ø应急管理2）产品防护Q8.5.4/E8.1/S4.4.6—库房管理（生产）Ø查/了解关于产品防护的管理情况：标识、搬运、包装、储存、保护等规定和情况，确保不损坏、不丢失。相关规定

7、制度。Ø查产品搬运规定及执行：搬运方法、设备等。Ø包装：查阅包装工艺、《产品防护指南》等，对包装的规定。Ø防护标识：查标识的规定和使用情况Ø查阅现场：生产过程中防静电处理制度、措施Ø查安全标识、环境标识Ø查出入库单：签字记录、时间、产品名称、型号规格Ø抽查查库房帐、卡、物符合性Ø查库房防火、防盗措施及现状。Ø查安全标识、环境标识Ø危化品的管理：储存、标识Ø污染控制1）交付后的活动Q8.5.5（工程）Ø法规要求的实施体现Ø顾客要求的实施Ø顾客反馈收集Ø保修支持1、风险控制::6各方面的控制2、危险源、环境因素管

8、理，现场管理E8.1/E8.4/S4.4.6/S4.4.21）起重伤害：单梁电动葫芦（生产）Ø查培训、考核、持证上岗情况Ø法规法律：GB6067.1《起重机安全规程》ü安全制度建立ü故障及记录Ø查设备维护保养情况Ø查检查、检验记录（特检所）Ø使用单位设备档案：ü出厂技术文件ü安装、大修、改造记录及验收资料ü运行、检查、维护记录ü监督检验报告与定期检验报告记录ü设备故障与事故记录ü与设备安全的评估报告