记录填写要求

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1、实验室认可工作质量记录填写要求（参考使用）序号文件名称记录名称填写要求1保密工作程序检测委托单所有的委托检测均须填写此单。保密和公正性问题报告表重在理解程序内容，未发现问题不须填写此表。2保证公正性与诚信度程序保密和公正性问题报告表重在理解程序内容，未发现问题不须填写此表。3监督工作控制程序　年度日常监督计划每年填写一份。在其中应注明监督的重点内容和重点对象。“监督说明”一栏请结合程序内容填写。日常监督记录一般情况下每月不少于一次填写此表，记录内容尽可能详尽，覆盖程序中要求的信息内容。4内部沟通程序会议签到表日

2、常沟通会议、定期的沟通会议、重要的活动均须签到。会议记录表体系建立之前的准备会议、文件发布会、内审、管理评审等活动中均须用到此表。5管理体系运行与改进程序无重在理解程序内容，记录通过其他程序体现。6文件控制程序　文件发放范围审批表质量手册、程序文件、作业指导书、技术标准等文件下发前须填写此表。内部文件审批登记所有内部编制批准的文件登记到此表。文件发放回收记录所有下发的文件在此表登记签字。外来文件登记外来的各种行政公文、期刊信息等进行登记。文件借阅登记发生借阅情况时登记此表。文件变更审批单文件需要修订或者换版时均

3、需填写此表。递交申请书前必须发生过至少一次对手册和程序的变更。文件销毁记录文件销毁时填写此表。现行有效技术标准目录将各种现行有效的检测标准登记于此。7合同评审程序　检测委托单所有委托检测填写此单。合同评审记录签订正式检测委托合同时才进行合同评审填写此表。一般情况下常规检测填写委托单即可。合同评审程序须理解。合同登记表正式检测委托合同在此登记，委托单不须登记。8分包工作控制程序分包实验室评审记录表发生分包时填写此表。合格分包方名册发生分包时填写此表。9服务和供应品采购工作程序　计量服务供应商评价表收集为本试验室提

4、供计量检定机构的单位的计量检定资质、授权能力附件等材料，填写此表。第4页共4页周期检定校验记录计量检定、校准实施后，设备管理员须认真验收检定证书或者校准证书中的检定、校准结果信息，能否覆盖本试验室检测工作中需要使用到的该仪器设备的量程范围、检定数据和偏差，偏差是否在检测工作要求范围之内，最后形成验收结论。供应品供应商评价表检测工作中需要使用的各类耗材、工器具、仪器设备等在采购前均须按照程序要求填写此表，收集供应商的相关资质证明材料，评价其合格。合格供应商名录计量服务和供应品方面的合格供应商均须填写此表，可分为两

5、张表填写。物资采购计划申报表需要实施采购时填写此表。供应品验收记录采购的供应品必须进行实际验收，记录实际验收内容，不得仅以合格代替。10服务客户工作程序　客户满意度调查表必须对所有客户进行满意度调查，每个客户每月不少于一次，内部客户也是客户，也必须调查。客户反馈处理记录客户主动反馈信息或者通过客户满意度调查收集到客户的反馈意见时填写此表进行处理。11投诉处理程序客户投诉处理记录发生客户投诉时填写此表，在递交申请书前最好填写一份左右投诉处记录。12不符合检测工作控制程序不符合项处置记录检测工作进行过程中、检测工作

6、监督、质量监控、审核和评审等过程中发现问题时填写此表，注意纠正和纠正措施的区别。13纠正措施控制程序纠正措施记录针对问题开展原因分析、采取纠正措施时填写此记录。14预防措施控制程序预防措施记录实验室全员发挥能动性，寻找改进途径，最少制定一份预防措施。15记录控制程序记录归档登记所有技术记录表格按照咨询师提出的要求进行整改，调整好格式后按照新格式运行，最好不用圆珠笔，许多评审员不允许圆珠笔填写。最好按照申请认可的检测项目分类整理，便于评审时核查。16内部审核程序　年度内部审核计划在咨询师指导下填写。内部审核日程计

7、划内审检查记录检测能力审核记录内审不符合项报告内审不符合项分布表内部审核报告第4页共4页17管理评审程序管理评审计划管理评审报告管理评审验证记录18人员培训管理程序　人员培训计划质量负责人制定体系宣贯计划，技术负责人制定技术培训计划，所有检测标准必须列入培训内容，形成培训记录和考核记录。人员上岗能力确认表主任对每个工作岗位人员的能力是否满足岗位工作要求进行确认，每个人均须填入此表。方法应用能力确认报告技术负责人对检测人员应用标准方法进行检测的能力进行评价确认。设备操作授权书主要、大型仪器设备进行上机前的培训、考

8、核，合格后填写此表。培训记录表每次培训活动均须填写此表。员工培训履历表每个人员在参加每次培训后均须将培训情况填入此表，放入人员技术档案。19设施和环境条件控制程序环境监控记录设备、样品、检测方法对环境条件有要求时均须填写此表，如果检测原始记录中记录了环境条件，则可不填写此表。天平室必须填写此表，每天一次即可。实验室环境控制要求将各检测项目、各实验室对检测环境条件的具体要求填入此表，在实