部门决算分析报告 (2)

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1、四川省大邑县安仁镇2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能大邑县安仁镇是行政单位，执行行政单位会计制度，主要负责承担以下职责：（1）宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令。（2）全面负责镇域内经济社会事务，承接部分县级行政管理权限，强化本行政区域经济社会事务的统筹协调，推进城乡经济社会协调发展。（3）强化公共服务，发展公益事业，完善城乡公共服务体系，推进基本公共服务均等化。（4）加强社会管理，着力解决民生问题，完善社会矛盾纠纷解决机制，强化应急管理，维护社会稳定。（5）制定

2、并组织实施城镇、村（社区）建设规划，加强公共基础设施建设，提升城镇和村（社区）管理水平。（6）加强镇级财政管理，按计划组织本级财政收入，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。（7）办理县委、县政府交办的其他事项。（二）2016年重点工作完成情况今年来，在上级党委、政府的坚强领导下，全镇上下积极应对风险挑战，牢牢把握发展主动权，紧紧围绕全县实施“四大战略”和“1131”工作重点，以建设“国际化、现代化、信息化的中国博物馆小城市”为目标定位，深入实施“文博立镇、旅游强镇、教育名镇、都市农业”战略，圆满完成了“十二五”规划确定的主要目标任务，成功跻身全国重点镇、中国特色小

3、镇，被确定为成都市优先发展重点镇和成都市特色示范镇，安仁科学发展、加快发展的基础不断夯实。1、注重科学发展，综合实力显著增强。2、注重统筹推进，城乡面貌日益改善。3、注重体制机制创新，农业农村改革不断深入。4、注重协调发展，社会治理成效显著。5、注重以人为本，社会事业协调发展。注重强化服务，政府建设不断增强二、部门概况安仁镇下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。二、收入支出决算总体情况2016年安仁镇本年收入合计3737.74万元，与2015年相比增加315.95万元，主要变动原因是项目增加。其中：财政拨款收入3737.7

4、4万元，占100%，与2015年相比增加315.95万元，主要变动原因是项目增加；事业收入0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平。2016年安仁镇本年支出合计3737.74万元，与2015年相比增加315.95万元，主要变动原因是项目增加。其中：基本支出1124.28万元，占30.08%，与2015年相比增加115.16万元，主要变动原因是工资结构调整和正常晋升；项目支出2613.45万元，占69

5、.92%，与2015年相比增加431.1万元，主要原因是项目增加；上缴上级支出0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，增加0万元，与2015年持平。四、财政拨款收支决算情况安仁镇2016年度财政拨款收支总决算3737.74万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加315.85万元，增长9.23%。主要原因是项目增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况安仁镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2800.29万元，占本年支出合计的7

6、4.92%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少225.15万元，下降7.44%，主要原因是退休人员纳入新基保。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况安仁镇2016年一般公共预算财政拨款支出2800.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1083.82万元，占38.70%；教育支出19.37万元，占0.69%；社会保障和就业支出155.85万元，占5.57%；医疗卫生支出42.43万元，占1.52%；农林水支出1412.51万元，占50.44%；住房保障支出86.30万元，占3.08%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出一般行

7、政管理事务201（类）01（款）02（项）:2016年决算数为85.86万元，2016年预算数为0万元，2016年决算增加的原因是当年增加人代会开支项目。行政运行（2010301）：2016年决算数为371.76万元，完成预算90.67%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员新基保，津补贴调表、补发。一般行政管理事务（2010302）：2016年决算数为130.57万元，完成预算130.57%，决算数大于预算数的主要原因是项目调整。事业运行（2010350）：2016年决算数为414.25万元，完成预算100.16%，决算数大于预算数的主