HYERPMFICO..内部订单（组）主数据维护流程

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1、HYERP-M10-FICO-01.05.07-内部订单（组）主数据维护流程9193ERP试点项目系统实施内部订单（组）主数据维护流程版本控制版本更改日期更改人更改内容1.02012/07/07><9集团财务部/财务组创建文档目录41内部订单（组）主数据维护流程1.1HYERP-M10-FICO-01.05.07-内部订单（组）主数据维护流程41.2系统流程图51.3系统流程图说明6附件：71内部订单（组）主数据维护流程1.1HYERP-M10-FICO-01.05.07-内部订单（组）主数据维护流程·流程适用范围：本流程适用于华谊集团下属二级公司内部订单（组）

2、主数据维护业务，以保证处理流程规范，责任划分清晰。·流程责任部门：资产财务部·流程概述：资产财务部门成本会计基于业务需要,(例如用于短期项目的成本收集或固定资产采购预算控制)提出内部订单维护需求，并填写好内部订单维护表单。交由成本会计主管审批，审批完交由主数据维护人员进行系统操作。·流程所涉及的系统：SAP系统·风险控制点说明：无。1.2系统流程图s1.3系统流程图说明序号步骤步骤说明部门岗位输入文件输出文件系统-交易码关键绩效指标开始资产财务部成本会计10提出内部订单（组）主数据维护申请基于业务需要,(例如用于短期项目的成本收集或固定资产采购预算控制)提出内部

3、订单维护需求，并填写好内部订单维护表单。资产财务部成本会计内部订单主数据（组）维护申请表20审核是否通过成本主管进行审批资产财务部相关领导30是否新增内部订单确认是否新增内部订单资产财务部成本会计40新增内部订单在系统中新增内部订单资产财务部成本会计SAP-KO0150是否将内部订单分配到内部订单组确认内部订单是否需分配到内部订单组资产财务部成本会计60内部订单组是否存在确认订单组是否存在资产财务部成本会计70新增内部订单组内部订单组新增操作资产财务部成本会计SAP-KOH180将内部订单分配到内部订单组内部订单组修改操作资产财务部成本会计SAP-KOH2<90

4、内部订单修改/冻结操作内部订单组修改操作资产财务部成本会计SAP-KOH2100通知申请部门将维护的内部订单（组）通知成本会计资产财务部成本会计110通知需求部门并存档通知需求部门并存档资产财务部成本会计结束资产财务部成本会计附件：·内部订单主数据（组）维护申请表_1406<9185<96.vsdAdjustwidthofboxtochangeparagraphwidth.Box<9;sheightadjustsaccordingtotext.??????????????????????华谊ERP试点项目系统实施ERP流程设计模板2012年6月提出内部订

5、单（组）主数据维护申请<10>资产财务部成本会计HYERP-M10??-FICO-01.05.07-内部订单(组)主数据维护流程??开始??内部订单主数据（组）维护申请表结束??审核是否通过<20>是相关领导通知申请部门??<100>通知需求部门并存档<110>否是否新增内部订单<30>是否将内部订单分配到内部订单组<50>内部订单组是否存在<60>内部订单修改/冻结操作<<90>否新增内部订单组<70>是否是是新增内部订单<40>是将内部订单

6、分配到内部订单组<80>结束非系统操作步骤相关流程非系统输入文件/输出文件判断框A连接线流程图部门：宋体，12号，加粗流程图标题：宋体，14号，加粗A连接到下一页或其它地方从上一页或其它地方转到本处1开始流程图图例说明风险控制点正文：宋体，10号系统操作步骤系统输入文件/输出文件