GVS反恐验厂审核各部门的要求及审核应对计划

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1、GVS反恐验厂审核各部门的要求及审核应对计划加黄色底纹是重点，红字是重中这重点要求部门应对计划监控摄像头检查保养记录IT部每个摄像头都要有挂卡，每月检查一次红外线检查保养记录IT部每周一次员工开设电脑帐户申请表IT部保留最近一年员工开通上网业务申请表IT部保留最近一年员工电脑帐户取消记录表IT部保留最近一年员工GMS帐户开通记录表（客人称为ERP系统）IT部保留最近一年员工电脑安全检查表IT部保留最近一年监控要求保留90天，但现在只保存30天IT部先告诉客人保留了90天，如果客人要看，就拿出以前的那

2、些光盘出来给他看。服务器备份记录表IT部没做，客人问就讲是香港和东莞服务器一个月自动备份2次，没有书面记录所有电脑帐户要有一个功能，密码输错三次自动锁定IT部查厂当天要有此功能记住回答客人56天系统会要求所有人改电脑密码，如果员工不改就会自动锁定不给登陆IT部客人不可能在我厂等56天再回头来看电脑是不是强制耍人改密码的。大门保安室监控增加成品仓，取消A仓镜头IT部14号才改保安交班记录表保安近一年的记录保安排班表保安近一年的记录保安内部会议记录保安近一年的记录保安巡逻记录保安近一年的记录车辆/人员进

3、出记录保安近一年的记录（特别注意要与报关的走货拍照检查货柜表上的时间一致）要检查围墙上不能有植树攀爬，也不能有土壤堆积，不能有人晒衣服拉绳子，有的要搞开。保安人员进出放行条保安近一年的记录物件放行条保安近一年的记录查厂当天任何人进厂（本厂有厂牌的，也要象征性地看一下），保安都耍看证件，任何车进出厂要看后厢检查（本厂车也要）保安近一年的记录查厂时，客人来访要客人出示证件，证件要带相片，否则可要求他们重新提供证件或者上报给上级，并做好登记，引导客人车辆到外来停车场。保安查厂时留意做好登记后，要发给查厂人

4、访客证，并提醒他戴好保安查厂时留意拿金属探测器检查客人行李保安通知工厂负责人，带访客到前台，直到把访客交给负责人后，保安才可以离开保安查厂时留意查厂当天检查所有宿舍门窗，一定要上锁保安查厂时留意查厂当天所有快递的，特别送件的，不要让他单独行动到办公楼，要保安陪同保安查厂时留意监控异常记录表，监控时发现异常的记录表格保安查厂当天如果客人在保安室，有快递来了，耍通知收件人到人事部领件，并象征性的检查，然后做记录保安查厂时留意查厂时做好外来访客车辆，走货的港车监管保安查厂时留意检查对讲机是不是好的保安查厂

5、当天给个人盯着监控屏幕保安保安24时观看并记录回答客人访客证遗失怎么办？通知人事部补办新证，旧编号不再使用保安邮件快递包裹如何检查，在哪里检查要能回答出来保安陌生人质疑盘问程序耍能冋答出来当有人非法入侵时如何处理，要能回答出来高保真圭寸条报关告诉客人所有的出口货都有用高保真封条，找好一个样板备给客人看，注意参考《封条使用记录表》，此样板封条编号必须是没使用过的。封条发放记录表，每使用一个，要在表格上登记报关参照《走货记录表》上的编号一致，要记录封条用于哪个客，哪天走货的。多少箱，款号，发放人等等。封

6、条异常记录表，封条要是破损，运输途中被破坏的记录报关保留空表格即可，不用填写工厂常用物流公司的详细记录（地址，电话，负责人，营业执照）报关做一份清单出来备查查厂当天如果有走货，货车司要耍在前台休息，报关查厂时留意不能参加装货，要带访客证。并且报关部要锁高保真封条走货时和运输公司签订的运输协议（内容有无包括安全反恐方面的，有情况及时通知报关主管？）报关准备几份样办走货记录表（货柜检查和拍照）报关最近一年的。注意准备儿个货柜车的备查另：如果客人问起就回答：1•工厂只有一条路指定给货柜司机。2.选用货运公

7、司的前提不是价格，而是他们是否通过GSV查厂。如海格物流已通知会优先选用.报关走货跟踪记录表报关每次走货隔一个小时打个电话给工厂汇报，还有交柜给客人仓库或海关汇报给工厂时间走货跟踪记录表报关注意表格上的“进厂时间”“离厂时间”-定要与保安处的《车辆人员进出记录表》上的时间吻合。请与人事部去核对走货跟踪记录表报关第一页表头有一个封条编号，必须与《封条使用记录表》相对应走货跟踪记录表报关如果走的集装箱车，此表格上的货柜编号要填冋。如果吨车可不用填。走货跟踪记录表报关每次走货都对应有放行条的，请与人事部核

8、对。最近6个月走货记录（款号/客人/数量）报关如果没有拍照做走货记录表，就删除掉，不用提供给客人。特别是POLO的。只要提供已有拍照的。客人问起，如果用新货运公司，头一次合作会有专人跟车报关客人若问起，货柜检杳什么，哪几个位置，要能回答出来，反恐培训时已有进解过报关布仓，物料仓的布，辅料要尽可能分客摆放布/物料仓物料仓，布仓差异处理记录，即送货单和实物不符的处理方法，过程记录布/物料仓仓库进/出/存的过重，点数记录表布/物料仓来料地IQC抽查报告布/物料仓退料记录表布