007过程策划与运作控制程序

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1、程序文件编号QP-07控制印章名称过程策划与运作控制程序生效日期2005年04月01日制订部门生产车间版次AO总页次06核准审査作成吴海艳部门010203040506070809101112131415分发记录份数1111111签收冋收记录份数签收修NO修订日期修订摘要订54记3录21此文件盖红色控制印章为合法版本!使用前请确认是否为合法版本!文件过程策划与运作文件编号QP-07版次A0文件名称控制程序分发号页码1/6管制章一.目的对产品的实现过程进行策划并对运作过程实施监控，确保产品质量满足用户要求，同时按照计划要求完成生产任务.二.适用范围本程

2、序适用于从原材料投入至成品入库的整个生产制造过程.三.责任与权限3.1本程序由生产部负责人制订，经管理代表审查，执行董事核准后生效，修改亦同.3.2生产车间为程序执行及维护Z责权单位，各相关部门协助执行并维护Z.四.定义（略）五.内容5」过程控制作业流程图（附件一）5.2生产前的准备5.2.1生产任务下达：生产车间接受运作部下达Z《生产单》，参照PMC部门PC发起之装配生产计划表及MC卜•达Z套料单组织生产，生产车间在投产前丄小时填写《换线/换产品/生产通知单》给相关部门，相关部门作好投产准备工作.5.2.2材料Z准备5.2.2.1PMC货仓参考装

3、配生产计划表，根据套料单备料，各生产车间物料员于投产前1天根据套料单开《领料单》到货仓领料，每次领料数量视生产单数量大小而定，可分批领取.5.2.2.2PMC货仓发料人员需根据套料单核对《领料单》Z数量及型号，无误双方点数、交收，货仓发料员、该生产车间物料员在《领料单》上签名.《领料单》一式三份,一份给PMC,—份给货仓，一份生产车间留底.5.2.2.3各生产车间物料员将领取Z物料放入“物料暂放区”且标示清楚.5.22丄各生产车间物料员随时将物料从“物料暂放区”分发足以供应作业员生产一段时间所需Z数量至作业员或机器旁Z胶框或箱或料斗里.分发到位Z物

4、料需保留物料名称、型号及检验状态标示.5.2.3人员配置523.1各生产车间安排经训练合格Z人员到指定岗位.5.2.3.2各生产车间将《作业指导书》挂于该作业员、检杳员、修理员面前，必耍时须提供经品质部承认之样板，相关管理人员根据《作业指导书》指导作业人员作业.文件过程策划与运作文件编号QP-07版次A0文件名称控制程序分发号页码2/6管制章524基础设施根据产品质量活动要求配齐所需耍厂房、工作场所、机器、设备、治具、架具、监视与量测设备,PE协助安装、调校.品质部在投产前进行机器设备Z点检，检测架具性能确认（用良品、不良品样板分别测试，根据结果判

5、定，此良品、不良品样板需由品质部QE或负责人承认并签名，并由检验者保管）及《作业指导书》、材料、物品标示、摆放等内容Z确认.5.2.5工作坏境根据工作需要，公司各相关部门的情况创造和保持适宜的生产加工工作坏境，以保证产品符合耍求.5.3投产与首件确认，参考《过程的测量和监视控制程序》作业.5.4生产过程品质管制，具体参见《过程的测量和监视控制程序》作业.5.4.1生产过程屮Z自主检查，巡回检验及100%检测.5A1.1生产过程中，各作业人员需对门己生产Z产品作门主检查工作，即目视检查自C生产之产品及使用之材料，发现不良品放于指定处或立即修理.5A1

6、.2生产过程小，齐组长、IPQC及相关部门管理人员，需对生产条件、作业员、作业方法、加工后产品品质、使用材料型号及物品摆放、标示等内容，作巡回检查.5•丄1.3生产过程小，视需耍设立检查站，对特性、功能、外观作100%检查.5.4.2异常处理：制程中出现异常时立即停止生产（由生产车间负责人或品质部负责人下令方可），发起《停线（机）通知单》给各相关部门，各相关部门立即采取矫正行动.5.4.3生产过程屮物料Z供应，产量记录与物品摆放标示：5A3.1生产车间物料员将所需物料适时适量地分发至各材料投入工序，同时物料员需统计领料数量及现场材料剩余数量，不合格

7、品数量.当某一材料出现短缺且超《套料单》用量时，至少提前2小时填写《领料单》，发起补料申请，但需经过部门负责人审杳，总经理核准后至货仓办理补料手续.制程中若发现来料短装则立即通知品质部至现场确认，无误则发起《來料短装要求补料通知》给品质部负责人签名核准后影印给PMC、货仓，要求造成短装责任部门补码，若责任部门为供应厂商，则需影卬给采购部且由采购部传真给供货商并追回所缺数.5.43.2生产过程中，塑料车间领班需每天将所生产之状况填写于看板及表格上；波丽车间组长需将生产状况填写于车间所悬挂Z看板及表格上；喷油车间组长需将详细生产状况记录于拉头黑板上；移

8、印处组长需将详细生产状况填写于看板及表格上；装配车间组长需将拉头看板填写清楚，并将详细生产状况填写在车间大看板文件过程策划