药品流通质量风险评估、控制、沟通和审核制度63508

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1、临海市通达医药有限公司题冃质量风险编号TDYY-GL-修订审核执行日期匚管理制度00301第1页，共5页起草批准1・目的：制定质量风险的管理制度，把风险导致的齐种不利后果减少到最低程度,使产品符合质量的要求。2•范围：药品经营活动中质量风险的管理。3.职责：总经理、质量管理部、采购部、仓储部、销售部、财务部对风险管理的实施负责。4.风险定义：是指不确定因素对口标的影响，通常表现为出现危害的可能性和严重性的综合结果。4.1质量风险管理是在整个药品经营产品生命周期中采用前瞻或回顾的方式，对质量风险进行评估、控制、沟通、审核的系统过程。要根据科学知识及经验对质量风险进行评估，以保证药品质量。应用

2、管理方针、程序实现对药品整个生命周期对目标任务进行质量风险的识别、评估、控制、沟通、审核、回顾的系统过程，是质量管理体系的一个重要组成部分。4.2质量风险管理采用前瞻或回顾的方式，促进决策的科学化、合理化、减少决策的风险，并使经营活动中面临的风险损失降至最低。在实现确定目标的过程中系统、科学地将各类不确定因素产生的结果控制在预期可接受范围，以确保药品质量符合要求的方法和过程。4.3根据科学知识及经验对质量风险进行评估，以保证产品质量，消除、降低和控制风险，从而保障患者用药的可靠性和安全性。4.4通过质量风险管理方法使我们主动地识别并控制药品经营过程中潜在的质量问题，进一步保证和加强药品和服

3、务的质量。4・5质量风险管理应用于与药物质量相关的所有方面，包括了釆购、收货、验收、入11!>1\库复核、运输等过程，要求每一位员工均应具有药品质量风险意识。5、质量风险管理的组织及责任4.1质量风险管理组织结构图质管科（质管科长、质量管理员、验收员、）仓储科（仓储科长、养护员、保管员、运输员）采购部（采购部经理、采购员）组长一（质量负责人）销售部（销售部经理、业务员）总经理、行政人事部（总经理、行政专员）财务部（会计、出纳员）5.2设立由公司领导层参与、质量管理部组织领导的质量风险管理机构，全面负责质量风险的管理，成员包扌乩质量管理部、仓储部、采购部、销售部、行政人事部等相关部门。3.

4、3质量风险管理机构的组长由质量管理负责人担任，主持质量风险管理的口常工作，成员包括各部门经理和专员。5.4各职能部门成立质量风险管理小组，质量风险管理小组组长由各部门负责人担任，组员为各部门员工。5.5各风险管理小组对本部门质量风险进行风险启动、评估报给质量管理部，质量管理部提出采取风险控制的措施上报风险管理机构审核、批准、实施。5.6风险管理机构审核、批准风险管理措施实施的最终结果和结论。6.16、质量风险管理项目质量管理体系：完整性、有效性、适用性及法规符合性。6.2标准/规程/记录：文件的必要性、内容准确性及持续改进性。6.3岗位职责：不得遗漏，交叉职责应明确，职责不应过多。6.4质

5、量：安全、稳定、有效、可控。6.5偏差、00S和投诉的调查：确定潜在原因和整改措施。6.6紧急情况处理：确定及时、有效、可行。4.7GSP审查、自检（内部/外部人检查计划、频率、范围和检查深度，确定缺陷程度及后续管理的必要性。6.8药品年度质量回顾：对数据的趋势进行选择、分析和评价。6.9教育和培训：教育背景、工作经历及习惯；培训频率、范围、有效性以及判断员工接受培训的能力，是否能够可靠地完成操作。4.10人员操作：确认严格执行操作标准、规程及控制参数，是否有错误或缺陷。6.11校验/确认/验证：确定校验、确认、验证活动的内容、范围和程度（如仪器、设备和操作方法等）。6.12取样过程和检验

6、：过程控制的方法、频率和程度，分析技术的合理性。6.13环境控制：评估监控方法、数据及防范措施和验证限度。6.14办公室/仓库/设备/设施/计算机系统：确认设计合理，性能可靠、适用，维护、维修状况。6.15清洁卫生：办公室和仓库的卫生情况、人员的着装情况6.16药品和供应商：药品本身的特性、储存条件；供应商和生产厂家的全面评估（审计，质量协议等）。6.17稳定性试验：确定储存、运输条件的差开对药品质量带来的影响。6.18防护：确定防护措施和防护用品。6.19变更：可行性、采取措施及质量彩响。6.20药物安全监督：确定不良反应和事件的报告机制和有效性。6.21药品检验报告：准确性、可靠性。6

7、.22产品发运与召回：能够追溯和及吋召冋。7、质量风险管理流程图风险启动沟通风险评估风险识别风险分析风险评价不可接受风险控制风险降低风险接受风险审核V8、质量风险管理程序：风险管理是一个标准的系统化管理流程，用以协调、改善与风险相关的科学决策，分为：风险启动、风险评估、风险控制、风险沟通、风险审核、回顾，持续地贯穿于整个产品生命周期，同时风险沟通贯穿于整个风险管理过程。8.1风险启动：及时识别并控制产品中潜在的质量风险，