食品厂质量内审

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1、受审核部门综合管理部接受审核人员过程对应条款号检査方法检查记录总要求4.1组织是否Z别质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系？与公司领导层交谈，查相关的文件，建立了和关的过程，并且按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系。文件要求4.2组织是否按标准建立了那些文件？是否满足体系的要求？手册是否由最高管理者批准发布？其审核、修改和控制是否按规定进行？文件控制、记录控制、信息交流、管理评审、培训控制、内部审核、不合格晶控，制、纠正和预防措施控制。满足体系要求。手册按要求发布，审核

2、、修改和控制程序按规定进行。文件控制4.2.3査看收发文记录，文件处理是否符合规定要文件处理符合规定要求求记录控制4.2.4质量记录储存环境是否适宜？是否有档案管储存环境温湿度适宜，有档案管理制度，都严格按耍求保存。理制度？执行情况如何？管理承诺5」最高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？以何种方式传达到组织的员工？效果如何？最高管理者用何种措酒让员工理解质量方针利质量目标。通过与公司管理层的沟通，管理层充分认识到法律法规的重要性。对顾客的重要性从顾客满意度调查表的结果可以看出，认识到顾客的重要性。从培训记录可以看出，最高管理者主

3、要是通过培训让员工理解质量方针和质量日标。审核员审核组长2012年2月15H共6页笫1页受审核部门综介管理部接受审核人员过程对应条款号检査方法检查记录以顾客为关注焦点5.2为实现顾客满意，组织采取了哪些有效措施？组织如何将法律法规要求转化为产品要求？提供了顾客反馈记录、顾客满意度调查表，并制定了与法律法规相关的操作规程，转化为产品的要求。质最方针5.3方针是否与组织的宗旨相适宜？是否包括対满足要求和持续改进的承诺？方针与组织的宗旨相适宜，包扌舌了对满足要求和持续改进的承诺。策划5.4部门质量1=1标的制定是否符合要求符合部门要求职责和权限5.5

4、请部门负责人简耍介绍部门概况及主要职责部门负责人做作了简介，阐述了部门的基本情况。管理评审5.6最高管理者是否按计划对质量管理体系进行管理评审？评审内容是否包括了体系的充分性、适宜性和有效性？按时间间隔进行了管理评审。评审内容包括了体系的充分性、适宜性和有效性。资源提供6.1最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？为满足实现方针和目标的要求，提供了哪些资源？从现场，文件评审的情况來看，组织提供的资源满足质量方针和质量目标的要求。审核员审核组长2012年2月15FI共6页第2页受审核部门综合管理部接受审核人员过程对应条款号检査方法检査记录人力

5、资源6.21）是否规定从事影响产品质量工作人员的规定了从事产品质量工作人员的“资格、能力的要求”。“资格、能力的要求”。2）对未满足能力要求的人采取何措施？评价作了培训，留有培训记录。措施有效性3）抽查人员培训记录/资格证书有培训记录。4）特殊岗位人员证书有化验员资格证。5）外聘人员的管理是否符合规定耍求？没有外聘人员培训6）是否保持了教育、技能（资格证书）和经验留有教育、技能和经验的记录的适当记录？A、是否确定了从事影响质量工作人员的所确定了从事影响质量工作人员的所必要的能力。必要的能力？是否按规定对人员能力进行了评定，建立了人员资格名单-?

6、B、査职工培训记录（含能力、意识的培训需能力、意识的培训需求、计划、实酒和有效性评价等符合规定要求。求、计划、实施和有效性评价等是否符合规定要求审核员审核组长2012年2月15FI共6页第3页受审核部门综合管理部接受审核人员过程对应条款号检査方法检査记录基础实施6.3为实现产品的符合性，公司提供了哪些设施？是否满足需要？设施是否及时维护并保持其能力适用？通过交谈和现场调查，公司提供的基础设施满足需耍。工作环境6.4组织的工作环境是否满足要求，并得到管理？制定卫牛管理程序，定时组织人员检查。产品实现的策划7」产品实现过程是否确定并形成文件？对于没

7、有形成文件的过程活动如何实施和控制？是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则？产晶实现过程确定并形成文件。？对于没有形成文件的过程活动通过作业指导书控制。规定了相应的验证和确认活动以及验收准则。与顾客有关的过7.21）招标信息目录清单，查招标文件的评审记没有进行招标。程录2）投标文件的评审没冇进行招标。采购74大宗材料釆购程序，查釆购实施证据有供应商的资质（化验报告，营业执照，生产许可证）生产和服务提供7.5.11）查是否建有设备台帐有完整的设备台账2）新购进设备是否符合要求，并按规定对设没有新的设备购进。备进行验收?内部审核&2.2质量审核

8、是否符合要求符合内审耍求审核员审核组长2012年2月15H共6页第4页受审核部门生产技术部接受审核人员过程对应条款号检杳方法检查记录职责和权限5.5.