10-采购和外包过程控制程序

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1、采购和外包过程控制程序制修订日内容摘要页次版次制修订审核批准13/4/1建立质量管理体系A/0发放范围：总经理管代总经理技质部生产部供销部行政部发放号受控状态GJB9001B^0091目的对采购过程、外包过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。2范围本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包过程的控制。3职责3.1供销部负责采购和外包过程的归口管理；负责外包过程的具体实施和管理；3.2技质部负责编制采购文件，编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则；3.3技质部负责对采购进厂的物资进行验证；4工作程序4.1采购过程4.1.1采购产品的分类和控制根据采购物资对最终产品的影响程度，公司的采购产

2、品分为ABC三类：a）“A类产品：构成产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性，可能导致顾客投诉的物资；b“龙类产品：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可以采取措施予以纠正的物资；c）“C类产品：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料。4.1.2供方应具有的能力a）供方产品功能、性能满足规定的质量要求；D建有符1909001标准的质量管理体系，并遵守国家的法律法规；c）商业信誉好，能保证提供需要的数量和按规定的时间交付，价格合理；具有一定的财务实力及服务和支持能力，能提供优良服务。4.1.3对供方的评价a）供方提供样品及报价

3、，技质部验证样品技术参数，行政部验证报价。D对选择第一次供货供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试和小批啟试用，样品检验和试用合格的供方为候选供方，样品验证或试用不合格，贝I」取销其供货资格；C）供销部对候选供方进行调查，要求其填写《供方调查表》并加盖公章（若被调查的供方已通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证，应附证书复卬件作为公司对其评价的依据）；cD生产部进行采购产品试用，得出合格与否的结论；e）供销部根据候选供方产品的质量，价格、试用和调查情况，汇同技质部、行政部、生产部分析讨论后，填写《供方评价表》，根据评价结果编制《合格供方名录》,经总经理批准后作为选择供方和采购的依据

4、；。对顾客要求控制的采购产品，应在采购文件屮予以明确，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。为选择、评价供方时，应确保有效的识别并控制风险。4.1.4合格供方的管理a）《合格供方名录》内容包括：采购产品名称、型号规格、生产单位、采购产品技术标准、检验形式、采购产品重要程度等。供销部建立合格供方档案，定期对合格供方供货质量进行评价；®供方发生原材料、制造过程等变更时，供销部对其质量重新确认；c）对供货质量下降的合格供方，曲供销部向供方发出整改通知，要求限期整改,到期质量无明显改进，报总经理批准，取消其合格供方资格；d）供销部与合格“外包过程”供方建立产品质暈信息渠道，并对其生产过程进行不定期的监督。

5、e）对较重要产品的“外包过程”，耍求外包过程供方对生产过程屮产生的记录进行保持和控制，以便于必要时查询和追溯；0生产部对“外包过程”供方的过程能力进行确认。0供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。复评不及格，应取消其供货资格；如因特殊原因留用，应报总经理批准,。4.2采购信息4.2.1采购信息确定公司采购前，应确定拟采购产品的以下信息，包括：a）对产品的规格、型号、价格、数量、交付及供方的要求等。b对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件），对有特殊要求的采购产品应提出包装、运输、防护措施等要求；c）对产品的验收要求技术条件、标准等）。d）供销部与

6、合格“外包过程”供方签订承包加工合同，规定质量责任、验收准则和交货状态，以及对生产过程中产生的记录进行保持和控制，并要求在提供产品或样品的同时提供产品的检验、试验记录，并有合格证和质量证明文件；需要时，可根据具体情况提出以下采购信息：◎对供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测的服务等；0适用的质量管理体系要求。0采购信息在发放前，应由其发放部门负责人对其要求是否适宜、充分、有效进行审批。4.2.2采购计划a）供销部根据技质部提供的外购件明细表、生产部的生产计划及库存情况，编制产品采购计划，内容包括本程序4.2.1

7、所规定的相关要求。b采购计划曲供销部负责人审核，总经理批准执行4.2.3采购合同的签订a）供销部从合格供方名录屮选择供方；b采购人员与合格供方洽谈和签订采购合同；c）如果在合格供方名录以外的供方进行采购，必须履行审批手续，由总经理批准后方可采购。4.2.3采购合同的内容a）采购产品的名称、规格、交货期、价格等；b采购产品的质量标准及验收方法；c）质量问题的责任和权限及不合格品的处理；cD采购产品的