采购和外包过程控制程序.pdf

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1、.采购和外包过程控制程序1目的对采购过程、外包（外协加工）过程进行控制，确保产品质量符合规定要求。2范围本程序适用于公司所需采购产品的采购过程及外包（外协加工）过程的控制。3职责3.1供应营销部（供应）负责采购和外包（外协加工）过程的归口管理；负责外包过程的具体实施和管理；3.2技术部负责编制采购文件，编制采购物资技术标准及及采购产品的验收准则；3.3质检部负责对采购进厂的物资进行验证；4工作程序4.1采购过程4.1.1采购产品的分类和控制根据采购物资对最终产品的影响程度，公司的采购产品分为A、B、C三

2、类：a)“A”类产品：构成产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性，可能导致顾客投诉的物资及认证产品的关键元器件、材料；b)“B”类产品：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可以采取措施予以纠正的物资；c)“C”类产品：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料。4.1.2供方应具有的能力a)供方产品功能、性能满足规定的质量要求，实施认证的产品应获得认证证书；b)建有符ISO9001标准的质量管理体系，并遵守国家的法律法规；c)商业信誉好，

3、能保证提供需要的数量和按规定的时间交付，价格合理、公道好；d)具有一定的财务实力及服务和支持能力，能提供优良服务。4.1.3对供方的评价a)供方提供样品及报价，提供样品和技术参数，质检部进行验证。b)对选择第一次供货供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试和小批量试用，样品检验和试用合格的供方为候选供方，样品验证或试用不合格，则取销其供货资格；c)供应营销部（供应）对候选供方进行调查，要求其填写《供方调查表》并加盖公章（若被调查的供方以通过质量管理体系认证、产品已通过质量认证，应附证书复印件作为

4、公司对其评价的依据）；d)生产制造部进行采购产品试用，得出合格与否的结论；1/4.e)供应营销部（供应）根据候选供方产品的质量，价格、试用和调查情况，汇同技术部、质检部、生产制造部分析讨论后，填写《供方评价表》，根据评价结果编制《合格供方名录》，经总经理/管理者代表批准后作为选择供方和采购的依据；f)军品，对顾客要求控制的采购产品，应在采购文件中予以明确，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。g)军品，选择、评价供方时，应确保有效的识别并控制风险。4.1.4合格供方的管理a)《合格供方名录》内容包括：采购产

5、品名称、型号规格、生产单位、采购产品技术标准、检验形式、采购产品重要程度等。供应营销部建立合格供方档案，定期对合格供方供货质量进行评价；b)供方发生原材料、制造过程等变更时，供应营销部（供应）对其质量重新确认；c)对货质量下降的合格供方，由供应营销部（供应）向供方发出整改理通知，要求限期整改，到期质量无明显改进，报总经理批准，取销其合格供方资格；ｄ)供应营销部（供应）与合格“外包过程”供方建立产品质量信息渠道，并对其生产过程进行不定期的监督。ｅ)对较重要产品的“外包过程（外协加工）”，要求外包过程供方对

6、生产过程中产生的记录进行保持和控制，以便于必要时查询和追溯；f)生产制造部对“外包过程”供方的过程能力进行确认。g)供应营销部（供应）每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。复评不及格，应取销其供货资格；如因特殊原因留用，应报经总经理批准，。4.2采购信息4.2.1采购信息确定公司采购前，应确定拟采购产品的以下信息，包括：a)对产品的规格、型号、价格、数量、交付及供方的要求等。b)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件），对有特殊要求的采购产品应提出包装、运输、防

7、护措施等要求；c)对产品的验收要求(技术条件、标准等)。ｄ)军品，供应营销部（供应）与合格“外包过程”供方签订承包加工合同/技术协议书/质量保证协议书，规定质量责任、验收准则和交货状态，以及对生产过程中产生的记录进行保持和控制，并要求在提供产品或样品的同时提供产品的检验、试验记录，并有合格证和质量证明文件；需要时，可根据具体情况提出以下采购信息：e)对供方产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测的服务等；f)适用的质量管理体系要

8、求。g)采购信息在发放前，应由其发放部门负责人对其要求是否适宜、充分、有效进行审批。2/4.4.2.2采购计划a)供应营销部（供应）根据技术部提供的外购件明细表、生产制造的生产计划及库存情况，编制产品采购计划，内容包括本程序4.2.1所规定的相关要求。b)采购计划由供应营销部（供应）负责人审核，总经理批准执行4.2.3采购合同的签订a)供应营销部（供应）从合格供方名录中选择供方；b)采购人员与合格供方洽谈和签订采购合同；c)如果在合格供方名