0809数据分析和应用控制程序

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1、****公司程序文件数据分析和应用控制程序文件编号SLQP0809-2007版次A修改码0制定日期2013年05月20日实施日期2013年06月01日K范围1.1为了确定企业管理经营战略及奋斗目标，并对比分析国內外同类竞争对手的发展趋势，为企业进行策划提供依据，特制定本程序。1.2本程序规定了内外部信息资料的收集、分类、整理、分析、处理及运用的职责内容、方法和要求。1.3本程序适用于企业对信息资料的管理。2、术语本程序引用IS0/TS16949:2002标准中的有关定义。3、职责3.1质管科为本程序归口管理部门。3.2各相关部门具体负责与本部门有关信息资料的收集、整理及传递。并向主管领导汇

2、报，必要时采取措施。4、控制程序4.1数据收集相关部门收集下列数据：顾客满意和不满意信息。产品质量的信息。过程能力的信息（包括控制图、设备故障率等有关的信息）。采购信息（交付、价格、质量）。合同执行及交货信息。市场信息。质量成本信息。质量管理体系运行信息。4.2数据分析4.2.1质管科每月对产品的质量信息进行分析处理，编制“产品质量分析报告”，内容包括进货检验、过程检验、最终检验中产品的质量状况和趋势、产品退货情况以及改进的建议等。“产品质量分析报告”报主管领导、管理者代表及有关部门。4.2.2生产科对顾客满意的情况进行监控，并且每季度对前一阶段的服务情况（包括服务取得的效果、公司产品满足

3、顾客要求的情况、服务中存在的缺陷、顾客意见、交货准****公司程序文件数据分析和应用控制程序文件编号SLQP0809-2007版次A修改码0制定日期2013年05月20日实施日期2013年06月01日时性、现场维修的次数等）进行总结并填写“服务总结报告”分发厂长、管理者代表及有关部门。详见《服务控制程序》4.2.3生产科每次进行顾客满意度调查后，都应根据对“顾客满意度调查表”的统计分析及从其他渠道获得的顾客满意度信息整理出“顾客满意度调查结果及分析报告”发厂长、管理者代表及其它相关部门。详见《顾客满意度评价程序》。4.2.4生产科对采购的过程进行监控，并且在供方供货质量出现重大问题时向最高

4、管理者汇报。在每年12月，依据质量、交货准时性、价格、服务等对供方进行一次全面的评价。详见《供方评价程序》。4.2.5管理者代表对质量管理体系的运行情况进行监控，在例行的管理评审前，质管科对收集的质量管理体系运行信息进行整理分析，形成“质量管理体系运行情况报告”报厂长。详见《管理评审控制程序》。4.2.6质管科对用于监控过程的控制图进行及时分析，如发现过程趋势异常，应及时采取改进措施。4.2.7财务科、生产科、技术科、质管科、办公室对影响生产过程的各种因素（如设备故障率、生产计划完成率等）进行分析，以了解过程的特性及趋势。4.2.8财务科负责每季度对质量成本的情况做汇总分析，并形成“质量成

5、本分析报告”4.3数据分析的应用4.3.1数据分析时，应考虑将结果与相应的质量目标和规范进行对照，以用来评价质量管理体系的适宜性和有效性。4.3.2对所收集的数据进行分析，必要时与竞争对手或本公司确定的基准进行比较。对于与顾客相关的问题（比如顾客不满意的方面）采用排列图进行分析比较，以确定解决问题的先后顺序。对于顾客满意/不满意的趋势用折线图进行分析，以便于在管理评审和制订业务计划时采取有针对性的改进、纠正和预防措施。4.3.3传递产品使用信息的渠道要保持畅通，以确保相关数据的收集。如信息系统发生故障，要及时进行纠正。5、相关程序SLQP0712-2007《服务控制程序》SLQP0803-

6、2007《顾客满意度测量程序》SLQP0708-2007《供方评价程序》****公司程序文件数据分析和应用控制程序文件编号SLQP0809-2007版次A修改码0制定日期2013年05月20日实施日期2013年06月01日SLQP0504-2007《管理评审程序》6、质量记录QR0809-01QR0809-02QR0809-03QR0809-04QR0809-05产品质量分析报告服务总结报告质量成本分析报告顾客满意度调查结果及分析报告序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请单号更改人质量管理体系运行情况报告7本程序更改记录