出差补助及报销标准

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1、宏济堂云商有限公司（山东运营中心）公司岀差补助及报销标准目的加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平,现结合公司的具体情况，特制定本制度。使用范围：公司全体员工报销原则1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。3、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。出差实施细则第一条：出差前3日应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见，公司总经理批准后方可出差。岀差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费

2、。第二条：出差人员借款需持批准后的《岀差申请单》，填写《借款申请单》，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。返回后7日内填《费用报销单》，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先于扣回，等报销时再核付。第三条：出差期间，因工作或是其他原因需要延时的应及时请示，不得解雇延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第四条:公司住宿■伙食报销标准，见表：地区职级_线城市、二线城市=线城市业务人员11010080中层管理人员15012090总经理180150120伙食补助6050401、岀差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销,高出标准部分原则上自理。如遇特殊情况

3、,出差人员应在报销单据上注明超标事由,经分管领导审核同意,按照费用报销程序审批后，财务部予以报销。2、两位以上同性别员工前往同一地点出差，原则上须来人同住一间房间，住宿标准按照高级别者为准,同住人员不报销住宿费。3、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。4、参加各类会议，培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或是学习证明，据实报销。会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。5、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公”经主管领导批示后，按照核定标准执行。交通报销标准职务火车火车飞机标准业务人员硬座硬卧实报夜间乘坐6小时以上z连续乘坐

4、12以上，可成硬卧。中层管理人员硬卧软座实报夜间乘坐6小时以上，连续乘坐12以上，可成软卧。经删别软卧软座实报经济舱夜间乘坐6小时以上，连续乘坐12以上，可成飞机1.岀差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销）,未经批准按同程火车硬卧报销。2.超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。3.岀差人员乘坐火车，长途汽车票据报销，车票与住宿发票时间必须吻合。4.岀差人员带公车出差及

5、到外地参加会议，学习、参观、培训期间不再报销市内交通费。附则1、本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销。2、本制度涉及费用的报销由人力资源部进行初审，由出纳部进行复审，对于费用的超标部分不予报销，如遇特殊情况超制须提交书面报告总经理审批后方可报销。类别飞机汽车轮船—类地区二类地区三类地区级别住宿食宿交通住宿食宿交通住宿食宿交通股东总经理、副总软卧软座经济舱实报等舱180703015060301205030部门主管硬卧软座实报等舱15050201204020903020—般员工硬座硬卧实报等舱11030151003015803015