07物料入库管理规定

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1、物料入库管理规定1•总则1.1制定目的规范物料入库流程，使之有章可循。1・2适用范围本公司使用的原材料、元器件等的入库事宜，均依本规定办理。1.3权责单位（1）企管部负责本规定制定、修改、废止的起草工作。（2）总经理负责本规定制定、修改、废止的核准。2.原材料入库规定2.1物料点收（1）供应商或本公司采购员送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。（2）点收人员将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。（3）点收人员对所送的物料进行点收，核对物料与《进料验收单》无误后，再核对所订数量与所交数量是否相符。（4）点收人员核对无误后，在《进

2、料验收单》上签字，并将其内容转记于《原料点收口报表》。（6）点收人员若在核对送交的物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，应拒收。2.2验收检查（1）原材料的验收检查，由质检部依木公司对原材料的质量要求进行检验。（2）进料检验结果有三种：接收、拒收、让步接收。（3）判定合格时，须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联的合格栏内并签字，留存第三联，第一、二联交仓库管理员，以利办理入库手续。（4）判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明并签字，同时填写《不合格通知单》一式两联，留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联交仓库管理员，将《

3、不合格通知单》第一联转采购人员，以尽快办理退货手续。（5）《进料验收单》第四联由供应商留存作对账等凭证。2.3退货办法判定不合榕时，退货按下列规定办理：（1）采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。（2）仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第二联，第一联交财务部。（3）仓管人员与厂商核对物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在《原料点收日报表》上注明。2.4入库手续判定合格的物料，应办理入库手续。（1）仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符，于安排物料进入仓库后，在进料验收单实收入库数栏内填上实收数量，经责任主管审核后，留存第二联，将第一联交财务部。

4、（2）仓管人员依《进料验收单》与《原料点收日报表》，将物料登记于库存账册内。3.委外加工品入库规定镀锌件及镀锡铜排等原材料的入库办理，需登记每一委外订单的入库数，以核对加工厂商从木公司领用的物料是否有短缺现象，于加工厂商领款时进行相应的扣减。2.自制零配件入库规定4.1检验规定（1）车间生产的零配件等，入库前，由生产部门主管开局《入库单》，注明配件名称、编号、规格、数量后，送质检部检验。（2）检验结果有合格、不合格与让步接收三种。（3）判定不合格的物料，由质检部在《入库单》上注明不合格，并开具《不合格通知单》一式两联，第一联由质检部自存，第二联转生产部安排重新生产。4.2入库手续（1）判定合

5、格或让步接收的物料，由生产部送往仓库办理入库手续。（2）仓管人员根据质检部签核的《入库单》核对配件名称、规格、数量、编号无谋后，予以办理入帐入库。5.附件《进料验收单》《原材料暂收日报表》进料验收单NO.日期:进料时间年月日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格抽检数检验状况不良数量判定检验数量不良数不良率%综合判定允收拒收特釆选别备仓品入检点库管库验收主主员口口贝贝注管原材料暂收日报表仓库名称:序巧物料名称料号规格单位数量厂商检验结果备注审核：填表: