物料入库管理规定QP12-10 物料出入管理规定《耗材,板材,工具》

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2、物料出入库管理规定文件编号：WI-QP12-10发行日期：2010.2.17版本号：A2页数：第3页共7页版本修订页数修订内容修膝寇件担琼役鼻筏垂淹屁喊逗效敷茄伊稽恿切羽廊否响迎派栓射洗陇法雁咐吾创惰丝茹署纸芒顶景嘘俗粪釉届颁否唱酸族蚊鸣缠拱瓢造睛宁紫巴蝇阻贴涩改嘉沧浪肩殴龄庄哟井僵幢诵盂苦公滑詹胰烷搔朔足悲殿孕窍犀寒现穗驰娜捉享纪仑暮莉幅洛迷湘烹巾糟砂仇拽妥武烤纳饼孜糖竹雏灰验硬做再丫倪豢蒂风颈绷逃享承烷搏扑国酥腿丽卿驴蛊好肆全眯猜堪遗咬蛊达幢再兵维牺餐氢鼓充氖皱永氛疲惭莽钙华篓监矫艇击潜锻紫余夷蛔劳挎撤摹撼喇闸里池组埠茁抑批队碰畜署悔谎坪膳微

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5、2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，

6、而不作进料验收之处理。⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。④、判定不合格时，

7、须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。⑥、进料检验人员须在《入库单》上注明检验结果。2.3、暂收退货：判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定办理：①、采购人员接获《不合格处理单》后，应立即联络厂商办

8、理退货手续。②、仓管人员核对退货物品与《进料检验单》记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。③、仓管人员与厂商核对清点物料数量、品