1.产品监视和测量管理细则

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1、1.冃的2•范围3•职责4.工作程序5.相关文件6.相关记录修订日期文件申请更改单编号版木生效FI期编制/日期审核/日期批准/日期1、目的在产品实现过程中必须对质量、环境管理体系进行监视和测量，以证实过程所策划的结果的能力；对产品特性进行监视和测量，由此验证产品要求得到满足。2、范围适应于对产品实现过程持续满足其质量、环境管理体系预定目的的能力进行确认，对生产所用的原材料和生产产品进行监视和测量。3、职责3.1技质部负责对木程序的归口管理负责质量、环境监视和测量。3.2业务部负责采购产品的紧急放行的审批。3.3仓库负责对验收合格的产品办理入库手续。4、工作程序4.1进货原

2、材料的监视和测量4.1.1通用原材料的进货检验工作，曲技质部质检员负责，包括数量清点、规格、型号、外观检查，合格证确认等；质检员不得由采购人员担任，检验工作结束后应填写“进货检验记录表”。4.1.2进货检验期间及检验结束后，应按规定进行标识；4.1.3进货检验及试验过程屮出现的不合格品按《不合格品控制程序》处置；4.1.4管理者代表每季度对各技质部的进货检验和试验工作进行•检在发现问题监督整改；4.2生产过程的监视和测量4.2.1生产部负责识别需要监视和测量的实现过程，包括产品实现过程及公司根据产品特点，策划的各过程和子过程，特别是生产、服务运作的全过程。4.2.2技质部

3、负责选定产品监视、测量记录表格，检验合格后方可使用。1）管理者代表在质量计划或生产组织设计中应依据产品的合同和计划要求，提出该产品采用的主要检验和试验规程规范，环境保护相关的法律、法规、标准，报技质部备案；2）领班在机台调机后填写“机台参数记录表”；生产人员在生产过程中进行自检和互检，填^“产品自检记录表”，按质量耍求和有关规程规范进行检验、标识和记录；车间相关记录表格曲车间领班发放和冋收，并交技质部存档。3）检验员按要求对车间进行巡检和成品检验，根据产品检验记录结果判定产品是否合格，需检验合格方可办理入库手续；4）在所要求的工序检查和试验末签证确认合格前，一般不得将产品

4、转入下道工序，不准例外放行；5）过程检验和试验（最终检查和试验）应按技术标准要求、验收规程规范要求执行、并填写好所要求的各种质量记录，过程检验和试验（最终检查和试验）状态主要是以质量记录作为标识；6）在下述情况下过程检验和试验状态以T程记录表格、悬挂标签、涂色、印记、分区堆放等方式进行标识，以防止不合榕品进入下道工序；①、生产过程中需进行检验和试验的同类型且无唯一性标识的批量产品；②、虽有唯一性标识，但处于动态中的产品。7）检验和检查过程中出现不合格品时按《不合格品控制程序》处置；8）技质部应对过程检验和试验控制工作进行监督和检查，当发现不合格的潜在原因或不合格项时，提出

5、处理意见。4.3产品的最终检验4.3.1公司技质部应组织有关人员对产品质量进行最终检验和试验，具主要内容包括：4.3.2检查包装标识是否齐全、清晰、可靠和符合规定要求；4.3.3检查是否以规定的检查和试验（包括进货检验和试验）均已完成，但结果满足要求；4.3.4对自检的实测实量数据进行抽查；4.3.5当4.3.4条所列各项工作结束后，参加最终检验和试验的人员应在规定的“产品岀厂检验报告”上签署检查意见。4.3.6技质部根据最终检验和试验的结果，确认产品质量满足规定，具备交付条件后，可正式向顾客交付4.3.7质检员在对入仓前物资进行检验时，首先要检查外包装箱上的记录卡、外标

6、贴纸是否与实物相符，确认无误后，才能进行检验。4.4经检验合格的入仓物资，在记录卡或外标贴纸上盖上合格章。经检验不合格的入仓物资，上“不合格品”标识牌，由技质部向客户发出“品质界常联络单”并跟踪客户改善效果，由业务部进行退换。4.5测量和控制记录4.5.1在测量和控制记录屮应清楚表明产品是否已按规定的标准通过了测量和监控记录、应表明负责合格产品放行的授权责任人，对不合格应执行《不合格品控制程序》；4.5.2测量和监控记录由技质部负责保存。5、相关文件《不合格品控制程序》Q/JY・QP・05-20136、相关记录进货检验记录表Q/JY-技-17注塑车间巡检记录表Q/JY-技

7、-18首样检验记录表Q/JY-技-19产品性能测试记录表Q/JY-技-20品质异常联络单Q/JY-技-21不合格品处理通知单Q/JY-技-13产品自检记录表Q/JY-技-22产品出厂检验报告Q/JY-技-23五金车间巡检记录表Q/JY-技-27机台参数记录表Q/JY-技-34