《过程审核条例》PPT课件

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1、过程审核条例南京东华汽车转向器有限公司过程审核条列6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4.是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？做什么激励提高如何做预防方案6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.1.1员工是否参与改进计划？6.1.1.2员工是否对职责和自检进行过培训？6.1.1.3

2、员工是否承担其他的职责？（例如：积极指出在其工作中看到的问题）6.1.1.4是否有人负责废品处理？6.1.1.5是否规定了工作过程中的隔离权限？6.1.1.6推荐表上提到的人员与在检查工具卡片上签名的人员一致吗？生产线容易出现的不符合现象：对于外包工辅助工未明确其职责和权限。容易混淆问题：注意与6.1.3的区别,这里侧重的是职责和权限的规定以及质量意识。过程审核条列6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.2.1是否对整洁干净进行职责规定？6.1.2.2是否对维护和保养工作进行职责规定？6.1.2.3是否

3、对过程参数的更改进行职责规定？6.1.2.4员工是否知道零件准备以及仓储规定？如果没有遵守规定的话，要他进行索赔吗？6.1.2.5员工是否清楚，如果出现故障或者偏差的话是否要对检测工具以及测量工具进行赔偿？6.1.2.6是否针对损坏的供货容器、器具进行职责规定？确定它们的维修责任，并且现场的人员都清楚？生产线容易出现的不符合现象：清洗机的链带速度工艺规定为10~50mm/s，但无点检记录，而且没有专人控制。没有对设备场地按区域等进行清洁日常保养的职责规定。对重要参数的调整权限无明确规定.容易混淆问题：注意与6.2.1的区别,这里

4、侧重的是职责和权限的规定。过程审核条列6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.3.1是否有对员工的工作做出详细说明？6.1.3.2对各项工作是否有特殊的要求或资格要求？6.1.3.3资格证书是过去的还是当前的？6.1.3.4是否有继续培训的计划（也针对领导）？6.1.3.5是否各个员工都知道所有的相关工作指导书/程序文件，并遵照执行？6.1.3.6是否为员工拟定上岗培训计划（培训阶段），并遵照执行？是否对上岗培训的职责进行规定？6.1.3.7是否对员工进行工作安全和环保的培训，相应的操作指导书是否了解，是否有文

5、件记录（例如：对辅助材料的处理）生产线容易出现的不符合现象：没有对新进员工进行结合本岗位特性的应知考核就上岗。操作工不了解检验要求，不知道如何正确使用检测器具。对新近员工的上岗培训缺少详细的系统的流程性的培训安排，且缺少有效性评价。过程审核条列6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.4.1是否有休假/缺勤计划，要兼顾员工的技能？6.1.4.2针对与安全/质量相关的工位是否有人员代理规定？（例如：D零件检查）6.1.4.3是否保证后备人员具有必要的素质？生产线容易出现的不符合现象：顶岗计划缺失，或有制定时也与实际情况不一致

6、。有顶岗计划，但部分顶岗人员未经上岗培训，不具备岗位素质要求。顶岗计划里只考虑轮休计划,没有考虑缺勤因素(病假/休假/培训)容易混淆问题：对于顶岗人员的资质培训可判在这里.。过程审核条列6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？6.1.5.1员工是否知道目前的质量状况（审核，市场抱怨，……）？6.1.5.2是否有质量对比（质量比赛）特别是在同样的工序上，以每个组，班次，班组，过程等的抱怨数目来表示？6.1.5.3是否有每个班次、小组或者过程等的目前的说明（比如说改进想法、培训、健康状况与事故、全体参与的设备维修和保养TPM

7、等等）？生产线容易出现的不符合现象：生产现场一部分区域缺少信息栏,不能及时将质量信息奖惩信息等传递给每一位员工。合理化建议未有效开展。过程审核条列设备工装材料适宜性工作文件充分性检测器具适宜性生产环境适宜性6.2工装夹具/生产设备/生产原料/辅助材料6.2.1生产设备/模具/生产原料/辅助材料是否保证满足对产品的特定质量要求？6.2.2所采用的测量和检验设备是否能有效监控批量生产期间的质量要求？6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持？6.2.5对于调整工作是否有必要

8、的辅助器具？6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并且检查其有效性？改进措施有效性过程审核条列6.2工装夹具/生产设备/生产原料/辅助材料6.2.1生产设备/模具/生产原料/