09年营销中心规划

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1、一、公司当前的销售现状1、07~08年销售数据表部门市场部07年08年说明销售人员1~11月全年预计人员一部杭州2134万5人948万1200万3人08年主要客户有：宝业幕墙、宁波丰华、长城建设等，占据总销量的30%左右宁波367万3人280万330万5人08年主要客户有：新世家门窗、北仑万成、迪蒙等，占据总销量的51%左右二部杭州2572万4人2194万2400万3人08年主要客户有：深圳茂华、明新建筑、金基晓庐、中平门窗等，占据总销量的35%左右温州//52万120万3人08年主要客户有：温州华中幕墙、瓯海第三建筑、中建（不二）幕墙等三部杭州//320万400万3人

2、08年主要客户有：中厦建设、慧婷、精工建设、中达建设、海滨建设嘉兴//37万50万3人08年主要客户有：嘉善宏昌、时代门窗上海//110万180万5人08年主要客户有：正禹、上海德高、真纯公司702万212万门窗445万489万经营部/145万临江/147万小计6220万12人4934万4680万25人2、客户群的类别表部门市场部08年销量客户数前5位客户的销量之和占比说明一部杭州948万8位411万41%其中宝业幕墙134万、长城建设131万、杭州国泰79万、天华建设39万、一建建设28万宁波280万7位173万62%新世家102万、迪蒙14万、北仑万成27万、明发电

3、子17万、阳明门窗13万二部杭州2194万14位857万39%中南（金基晓庐）66万、西安飞机（金基晓庐）36万、中平门窗225万、中天建设88万、深圳茂华299万、中南（合众）门窗143万温州52万4位三部杭州320万5位嘉兴37万2位上海110万4位公司212万门窗489万经营部145万临江147万合计4934万二、资源需求1、物品及设备的需求计划序号区域销售部区域办公地办公兼驻点驻点配置电话、传真电脑办公桌椅1一部杭州公司轿车一辆1部1台2张桌子、4张椅子、每市场部统一2一部宁波宁波远途路轿车一辆1部1台3二部杭州公司轿车一辆1部1台4二部温州温州假日花园轿车一辆

4、1部1台5三部杭州公司轿车一辆1部1台6三部嘉兴嘉兴南湖轿车一辆1部1台7三部上海上海闵行区轿车一辆1部1台合计777三、费用预算1、费用计划项目人数基本工资奖励工资销售费用促销广告费销量年合计销售人员3054000018000060000050000200002.5亿1390000业务主管5108000420001500006000030000390000区域经理1545000090000750000100000500001440000营销管理部开票112000600018000协理112000600018000内勤3360001800054000管理人员228800

5、1440043200销售副总1480001200060000合计58123480036840015000002100001000003413200本预算销售费用占销售收入1.365%四、区域销售部销售进度、措施、对策目前集团共成立三个业务部，设立了上海、嘉兴、温州、宁波、杭州3个市场部，共计7个市场部，09年预计销售总体情况如下表，具体各个市场部情况见下（中空玻璃按110元/m2，夹胶玻璃按160元/m2，单片钢化按50元/m2折算）：中空玻璃（万元）夹胶玻璃（万元）单片钢化(万元)共计(万元)一部杭州市场部14632081301801一部宁波市场部1198213221

6、1632小计26614213513433二部杭州市场部128732873.251688.25二部温州市场部1870112002990小计3157144873.254688.25三部杭州市场部1171.5656182.52010三部嘉兴市场部53029538863三部上海市场部17701601302060小计3471.51111350.54933合计9289.52980774.7513044.251、一部杭州区域销售部09销售规划与措施表区域销售人员产品类别09年度销售需求分解合计一季度二季度三季度四季度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月屠建军中空玻璃

7、30002000800080001500010000100008000150001000060005000100000m2夹胶玻璃10001000010000200010001000020000100010000m2单片钢化20002000400030003000100010001000100001000100020000m2兰精彩中空玻璃10001000200030005000300050002000500030002000100033000m2夹胶玻璃2003004001002005002002003003002001003000m2