管理系统评审报告材料(范例)

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'管理系统评审报告材料(范例)'
实用标准文档2000年度管理评审报告2000年11月24日编号:CGCPC-OP034-QR-OOO2A序号:T0011001 共 10 页拟制: 批准:一、 管理评审综述本次管理评审是本公司按照ISO/DIS 9001:2000标准建立质量体系后的首次管理评审。对2000年8月1日体系试运行以来,颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。 评审认为,本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来,各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审,管理层修订了质量方针和目标,各部门完成了大量改进工作,完善后的体系基本符合公司的实际情况,能够覆盖和满足各项质量工作要求;质量方针是适宜的,体现了本公司的宗旨以及努力的方向;质量目标基本合理,大多数指标可以达到,各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜,并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的,达到了预定的评审目的。(一) 管理评审的主要内容1. 质量方针和质量目标 质量方针合适,质量目标多数可以实现。针对第一次内审,公司增加了中长期目标,补充了年度质量目标,使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。由于公司第一次制定质量目标,一些目标的历史参考数据不足,使一些目标的统计方法不适宜,评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整,以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性,对一项质量目标出纠正和预防措施报告,限期改进。由于体系试运行和目标设定至今为时尚短,少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足,会在今后的三个月内分别得到全面补充,公司将在月度管理例会上对其进行评审。2. 组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。3. 质量体系结构及实施情况文件化的质量体系能覆盖并满足ISO/DIS 9001:2000标准的要求,并正在有效实施。4. 客户满意度调查及客户投诉处理11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查,综合满意度得分26.6分,低于2000~2001年度目标值(30分),详见《客户满意度调查报告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。因目标设定、调查均为首次,存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题,本着持续改进的原则,对此质量目标不作修改。对于设计和成本二个偏低项目,出《纠正和预防措施报告》。所有部门要针对调查报告中的各项得分,去努力提升业务水平,提高产品和服务质量,最大限度满足客户的需求。客户投诉处理、统计和分析已走上正规,平均处理时间基本达到目标要求。5. 内部质量审核公司于10月10~11日完成了体系运行以来的第一次内审,共发现60项不合格项,详细参见《内部质量审核报告》CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。审核结束后,内审组对所有不合格项开出不合格报告,总经理组织了对内审报告的讨论,并规定所有责任部门包括管理层必须按期完成对不合格项的整改。至目前为止,所有严重不合格项已完成整改且运行良好。公司定于11月27~29日进行第二次内部审核,以确认经第一次内审后修正的体系没有重大缺陷和运行无严重不合格项,并进一步验证体系的符合性、有效性。6. 内部信息沟通公司通过日常管理例会、月度管理例会以及管理评审、质量管理体系文件、公司内部各类信息系统等形式进行各部门之间的沟通。自10月份起开始执行正规的管理例会制度,并保证每月按期进行。因本次管理评审包含了11月份的大多数内容,故不再召开11月份月度管理例会。(二) 管理评审决议本次管理评审,通过对质量体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价,一致确认,公司目前运行的质量保证体系处于良好的受控状态,符合公司当前的实际情况,也适应公司近期发展的需求,总体是符合和有效的。通过对质量方针和目标的综合评价可以认为,公司制定的质量方针和目标,符合公司战略目标,也充分体现了客户需求和持续改进的宗旨,总体上是合适和正确的。根据本次管理评审,结合公司质量管理建设的统一部署,初步确定,在完成近期第二次内审及纠正后,即进入正式认证的准备阶段。 二、 管理评审会议纪要时间 : 地点 : 公司会议室511主持人 : 总经理 参加人员:。记录人 : 会议评审材料:1. 管理者代表:质量目标评价报告2. 质量部经理:产品质量工作报告3. 质量体系主任:内审情况报告、客户满意度调查和客户投诉处理报告4. PMC经理:市场计划和客户定单完成情况报告5. 采购部经理:物料交货水平和供应商管理报告6. 生产中心经理:车间定单完成和生产质量工作报告7. PC产品发展部:PC产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告8. 服务器产品发展部:服务器产品创新、研发、新产品试制、工程化等报告会议议程:1. 管理者代表汇报质量体系运行状况:结论:目前公司的组织机构适宜,质量体系能覆盖并满足ISO 9001的要求,且与实际运行情况基本一致,初步规范了各部门的管理工作。内部质量审核中发现的不合格已采取了纠正和预防措施,这些措施基本有效,但少量工作还有待提高。2. 对质量方针和质量目标的评审:会议认为质量方针反映了公司从理解客户需求出发,到持续改进以追求客户满意的承诺。新增的中长期质量目标,体现了公司为贯彻质量方针而制定的中长期战略规划和目标,它是质量方针的保障。2000~2001年度质量目标是公司遵循质量方针和达成中长期质量目标的良好起点,实践证明其大多数指标符合实际。会议讨论决定对其中四项部门指标进行调整,对一项目标出纠正措施,详见管理评审报告附件《质量目标评价报告》。(1)质量部质量目标评审(包括产品质量及体系方面):质量部涉及到的公司及部门质量目标共8项,其中3项达成目标;2项与目标有一定的距离,经会议讨论,不需要对质量目标做修正,在下次管理例会再观察;2项无数据;1项目标制定不科学,需要修改。a)3项达成目标的是: G03纠正和预防措施达成率(目标值为95%)实际值为100%,内审不合 格报告、供应商纠正措施要求单、纠正和预防措施报告等均封闭;T2一次交验合格率(目标值为95%)实际值为96.3%;T3一次开箱合格率(目标值为98%)实际值为98.3%,虽已达成目标, 但因此数据仅收集到一周,在今后例会上还需要,对此目标跟踪评价。b)2项接近但有距离的目标是: G02过程检验合格率(目标值为95%)实际值为92.55%,低于目标的主 要原因是体系刚开始运行前
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