供方管理与采购控制程序

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1、1目的确保外协/采购物料质量，不断改善供方综合水平，保证公司生产顺利进行，缩小库存量，降低采购成本。2范围适用于公司采购相关部门。3职责3.1工程部：负责供方新产品首样确认及相关采购技术资料的提供。3.2品管部：负责来料检验，供方质量表现评估及供方质量问题的反馈和沟通。3.3资材部：负责供方（包括外发厂）的提供，订购单发行，与供方有关问题跟进及沟通，确保供方准时交付性价比高的合格物料。4程序4.1工程部负责编制采购物料技术检验规范文件。4.2对供方的评价4.2.1物料采购人员根据采购物料技术文件和生产需要，通过对物料的质量、价格、供货期等进行比较

2、，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。采购人员负责建立并保存合格供方的质量记录，并根据所购的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2对冇多年业务往来的供方，应捉供充分的书而证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）体系认证证书；b）本公司及其他客户的满意程度调查；c）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；d）供方的财务状况及服务和支持能力等；e）捉供相关的环保ROHS证明文件。4.2.3对第一次供应物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试试用，测试合格才能供货。a）新供方根据捉供的技术要求捉供少量样品。b）品

3、管部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评定记录表”屮相应栏目，反馈给采购。c）样品验证合格后，经副总经理批准，可将该供方列入“合格供方名录”。d）采购根据“合格供方名录”的供方，实丿施采购作业。4.2.4供方产品如岀现严重质量问题，仓库部门填写“退货单”将货物退回供方，采购应向供方发出“品质异常通知单”。如三次发出处理单而质量没有明显改进的，应暂停其供货资格,要求限期整改。整改后仍达不到要求，取消英供货资格。4.2.5采购每年年底对合格供方进行一次跟踪复评，评价时按百分制，质量评分占60%,交货期评分占20%,其他（如价格、售后服务

4、等）占20%。评分总分低于60（或质量评分低于48）,应取消其合格供方资格。如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对英供应物料的进货验证，并执行4・2・4条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。对供方业绩的评定应保留“供方业绩评定表”。4.2.6对服务供方的控制为公司捉供服务的供方，如检测机构等，也应经评价合格后方可向公司捉供服务。对国家授权的计量或检测机构，可不再做服务质量评价。4.3采购4.3.1采购根据生管提供的“物料需求登记表”编制相应的“采购单”。若需外发加工，则由资材部开据“外发加工单”，并经部门负责人批准后实施。对于采购的

5、辅料等物料，由相关部门填写“请购单”，报部门负责人审核，副总经理批准，交资材部实施。4.3.2釆购的实施a）采购员应根据批准的“采购单”或“外发加工单”，按照采购物料技术要求在“合格供方名录”中选择供方并进行采购。辅料采购可以不受“合格供方名录”限制。b）第一次向合格供方采购重耍物料，应签定相应供货I■办议，明确品名规格、数量、质量耍求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。c）采购根据需要将相应的技术要求作为合同附件捉供给供方。d）采购前采购员应核实捉供给供方技术的要求是否有效，将“采购单”交部门负责人确认后实施米购。e）在采购的过程屮，采

6、购人员应及时跟进供方的物料情况。4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括所采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或捉供规范等技术文件）；b）对产品的验收要求；c）英他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2适当时述包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）适用的质量管理系统要求。4.4.2本公司的采购文件包括“采购单”及“请购单”等，由资材部保管。采购文件发放前,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5采购产品的

7、验证4.5.1本公司对采购的产品的验证方式主要为：由品管部进行来料验证，各部门中购的其它物料由部门验证。4.5.2验证活动可包括检验、测量、试验、观察、提供合格证明文件等方式。根据采购物料的种类，在相应的检验规程屮规定不同的验证方式。4.5.3客户的验证不能免除本公司捉供合格产品的责任，也不能排除其后客户的拒收的可能。5相关文件5.1《检验与试验控制程序》5.2《不合格品控制程序》6质量记录6.1供方评定记录表6.2合格供方名录6.3供方业绩评定表6.4采购单6.5请购单6.6品质异常通知单6.7退货单6.8物料需求登记表6.9外发加工单