大型综合超市食品、百货商品盘点作业程序

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1、核准制订修订次数010203北京联盛北京联盛修订口期文件名称文件编号CS—OPH—OP—026生效日期2017年03月03日食品、百货商品盘点作业程序版次第2版页次共12页1.0目的为保证商品库存的真实性及准确性，了解商品在某段时期的亏盈状况及经营的绩效,特制定本程序。2.0适用范围：本作业流程适用于超市人加盟店综合超市有限公司下属门店。3.0相关文件3.1盘点支援人员分配计划表。3.2盘点区域分配表3.3盘点货架控制表3.4库存单3.5库存区复、抽盘点表3.6销售区初盘表3.7销售区复、抽盘点表3.8盘点修正表3.9盘点差异明细表3

2、.10库存更正管理报表3.11盘点差异汇总报表4.0名词解释4.1盘点：是指定期不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。4.2盘点周期：每三个月实施大盘一次，一年不少于四次（具体时间由地区总部制定）。商品的真正差异金额。3.0职责3.1店长：3.1.1盘点方案及日程安排的确定。5.1.2制定盘点区域及货架的划分及编号图。5.1.3盘点使用表单的控制。5・1.4盘点速度总指挥。5.1.5总部的人力支援、设备申请及确保隔日12：00前录人完成。5.1.6盘点报告的编写及损耗金额的确认。5.2值班经理：5.2.1盘点进度各项具体工作的

3、落实及追踪。5.2.2销售区盘点进度的掌握。5.3部门经理职责：5.3.1根据本部门的盘点区域和盘点人员作本部门的盘点计划。5.3.2对本部门盘点人员进行盘点培训。5.3.3督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。5.3.4本部门盘点指挥和进度及人力的掌控。5.3.5盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。5.3.6本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。5.4部门主管职责：5.4.1做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力常控。5.4.2盘点的实施。5.4.3盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。5.4.4盘点

4、吋突发问题的处理。5.4.5盘点吋错误的监督更正。5.4.6盘点单据的发放、收集、上交。5.4.7盘点错误的重盘和人为因素调整。5.5营业员职责5.5・1接受盘点培训，并确实在盘点中应用。5.5.2盘点前的商品整理工作。5.5.3盘点的认真实施。5.5.4盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。5.5.5配合盘点错误重盘工作5.6ALC职责：5.6.1于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。5.6.2盘点日当晚部份人员支援楼面文书作业工作。5.6.3做好盘点表单的控管，保证无漏单现彖发生。5.6.4对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异

5、明细表。5.6.5对于盘点有误的数据进行更正。5.6.6确认盘点结果，列出期间损耗报表。5.7收货部职责：5.7.1在盘点前对供应簡公告盘点通知，并于盘点前两天起停止收退货（生鲜簡品、埠到货商品、快讯商品、紧急于订单的商品除外）。5.7.2对周转仓、外仓进行初盘工作，并做商品的进出登记。5.7.3对非盘点商品作明显的标志记号。5.7.4盘点日当晚支援楼面的盘点工作。5.8企划部职责:5.8.1于盘点日前一周制作“提前营业结束”公告。5.8.2刻印卖场区域的货架编号，并指导卖场人员进行粘贴。5.8.3盘点日当晚支援楼面工作。5.9行政部

6、职责：5.9.1盘点所需的表格印制。5.9.2盘点所需的工具（梯子、胶带、垫板、对讲机）的准备。5.9.3盘点日当晚的夜宵及车辆的准备。5.9.4支援当晚楼面的盘点工作。5.10.1盘点支援人员的统讣及分配。5.10.2组织盘点培训及模拟考试。5.10.3盘点全体出勤人员的出勤考核。5.10.4盘点日支援楼面盘点。5.11财务部职责：5.11.1担任稽核人员，负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性。5.11.2盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。5.11.3督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认

7、最后盘点损耗金额。5・12收银、保安等后勤人员职责：5.12.1接受盘点培训和模拟考试。5.12.2盘点日当晩作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。5.13人力组织与掌握：5.13.1盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至总经理（单店情况下）或店长处（多店情况下）核准。5.13.2人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。5.13.3人力资源部须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。5.13.4盘点日当天晚班的收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点，故在分配上不能太集中在第一、第二组内，以免影响进度。5.

8、13.5所有参加盘点的人员（除当班人员外）须于盘点开始前半小时到指定地点集合点名，并作盘点要点讲解。5.13.6盘点日当晚所有人员不可随意进出卖场，员工通道保安必须做好进出人员的登记（包括姓名、部门、进出时I'可及进出原