发货管控流程

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1、程序文件文件编号：QP文件版次：A/0发货管控程序生效日期:1.目的为明确公司发货流程，规范发货作业，确保准确及时地交付，特制订本管控程序。2.范围适用于公司发货的管理。3.定义无4.职责4.1.销售业务部：负责同客户的销售合约签订，提供出货计划给销售管理部。4.2.销售管理部:完成出货资料的收集、整理，填写发货单、放行申请，并跟踪审核结果;依据公司实际交货情况，及时安排运输车辆。4.3.仓库：负责按发货单发货，即时更新数据系统。4.4.储运部：负责即时按仓库安排，吊运装车，冲洗。4.4.财务部：负责按合约审核发货单，开具出门放行证。4.5.门卫：负责出门车辆的登记、放

2、行。5.工作程序5.1.销售业务员提出发货计划，填写《发货屮请单》一式两份（出差不在家可以委托销售管理部计划员填写）。5.2.销售管理部计划员根据合同内容和发货惜况审核《发货中请单》并签字，签字后交由管理部长进行审批。审批后的《发货申请单》第二联交给发货员，第一联计划员留存做账。发货员根据《发货巾请单》填写《发货通知单》，报财务部审批，经财务审核通过后，发货员安排物流叫车装货并通知仓库备货。4.3当物流运输车辆确定进场后，发货员填写《发货明细单》交库工和储运发货，库工凭《发货明细单》按单发货，储运部组织吊运装车。库工发货时应认真核对《发货明细单》的各项内容，凡填写不齐全

3、、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发货；发货时应认真核对实物的名称、型号和数量，符合出货凭证的才能发货；发货完毕，库工应根据实发数量和规格，在《发货明细单》填写清楚实际发货的数量,并反馈给销售管理部，销伟管理部发货员填写《行车路单》作为与客户货物交接凭证；销售管理部发货员负责冋收客户签收的行车路单。4.4.储运部对装车的货物进行检杳，冲洗。若产品局部锈蚀、标识破损、字迹不清，应补漆或重新作出标识后发放。3.5.销售管理部发货员根据实际发货悄况向财务中请《放行证》，财务根据发货情况开具《放行证》；05.6.门卫根据公司有关规定登记、放行。附:发货流程图发货流程执行主体职责

4、表发货流程图节点说明本程序文件山公司总经理签发之H起生效，相关历史文件同期失效。签发：FI期：发货流程图销售业务部销售管理部仓库储运部财务部发货流程执行主体职责表执行主体职责明细说明销售业务部1.负责同客户的销售合约签订。2.依据销售合约，提供出货计划，填写《发货申请单》给销售管理部。销售管理部1.负责出货计划的实施执行，协调公司内部资源履约。2.完成出货资料的收集、整理，填写发货通知单、发货明细单、行车路单、放行申请，并追踪审核结果。3.依据公司实际交货情况，及时安排运输车辆。4.对合约履行的交货数据统计备案。仓库1.对成品的妥善保管，并按先进先出的原则顺序，根据发货

5、明细单安排出货。3.负责成品数量的统计，及时更新库存数据。财务部1•判定待出货成品是否按照销售合约履行了付款。如果是年度销售合同，核查成品的售价是否有调整及其调整依据。2.非先款后货的销售合约，统计出货时间，数量，付款周期，后续跟催销售业务部的回款。3.按规定开具放行证。储运部1•负责按规定吊运装车，确保运输途中安全。2.负责出门前车上管体的冲洗。门卫负责出门车辆的登记、放行。发货流程节点说明节点编号节点名称节点操作说明节点时长A2制定出货计划1.依据销售合同，销售业务部向销售管理部提出出货计划。2.填写发货申请单。即时B2填写发货通知单1.销售管理部，依出货汁划和仓库

6、成品库存，填写发货通知单。2.发货通知单的名称，型号，规格，数量等应标识淸笼。3.发货通知单需经财务部审核，确保是否按照合约条款执行。即时E2审核货款支付1.审查合约内容和发货通知单，确认货款是否按合同支付。2.针对先回款后出货合约，催促销售业务部要求客户预先付款。3.针对有付款周期的合约，做好出货登记，后续跟催销售业务部的回款。4.签核发货通知单，便于仓库备货出货。即时B3填写发货明细单1.发货通知单经财务审核签字后，销代管理部联系运输车辆并填写发货明细单。2.发货明细单送仓库、储运部，准备发货。即时C4备货1•经财务确认后的发货通知单，仓库可规划资源备成品，做好预出

7、货安排。2.仓库依发货明细单上产品名称，型号，规格，数量提前完成备货。即时B5/C5/D5装车1..销售管理部在仓廂备货的同时，联系物流车辆进厂。2.储运部按仓库的安排，吊运装车。3.库工在发货明细单签字确认实际发货的规格、数量。4.保管不善的成品，如需出货，仓库需请示质量部的再次判定。三小时C6出货系统這记1•发货后，库工将出库信息（名称，型号，规格，数量）录入数据系统。2.出货目录清晰，确保账物一致。即时B6填写行车路单1发货员根据库工签字的发货明细单，填写行车路单一式四份（销售管理部、财务部、收货人、承运人）。2.发货员负责回收承运