内部审核检查表填写的内容

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1、质量管理体系（IS09001：2000）现场审核记录填写要点时间：2008-01-08来源：顾问师网作者：admin质量治理体系现场审核记录中应描述从4.1到8.5.3的全部条款，当组织对某一条款删减时，在现场审核记录中应标岀改替哦安康编号并说明原因，不能漏审条款。现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量治理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下：4.1质量体系总要求简要介绍组织按拯准要求建立了文件化的质量体系，体系屮所确定的过程及内审、治理评审、捶续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完Z后综合描述

2、。4.2.1文件要求总则质量体系文件层次，质量手册，质量程丿芋文件数量，作业文件数量，质量记录数量。4.2.2质量手册简要介绍质量手册屮对冇关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。4.2.3文件控制审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批,是否有受控标识（抽数量不少丁•3个）；需要文件的部门和场所是否得到适川文件的有效版本；外來文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。4.2.4记录的控制审核到的“质量记录控制程序”及是否符介“标准”要求；抽查到的质量记录

3、名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。5.1治理承诺最高治理者如何作岀治理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准,方针、口标、治理评审、资源保障。5.2以顾客为关注焦点最高治理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。5.3质量方针质量方针内容是否包扌舌对满足要求和持续改进的承诺;制订的指导思想；如何贯彻实施；是否对适宜性进行定期评审。5.4.1质量目标质量H标是否分解，是否包括产品要求的内容，并可测量。5.2.4质量治理体系策划质量体系策划方案或质量体系建立工作计划；质量体系变更时是否策划，以保持质量体系的完整性

4、。5.5.1职责和权限组织内各级人员的职责是否有明确规定，各级人员是否清楚这种规定。5.5.2治理者代表是否指定了治理者代表，治理者代表是否清楚口己的职责。5.5.3内部沟通为保证质量体系有效运行，组织采取哪些内部沟通方式，如：会议、简报等。5.6治理评审治理评审的时间间隔是否符合要求，治理评审的时间和主持者；治理评审的内容（评市输入）；治理评审提出的问题（评审输.11）:对问题的原因分析，采取、实施的改进、纠正或预防措施及有效性证实（&5.1、8.5.2、8.5.3）。6.1资源的提供纽•织为实施、保持和持续改进质量体系确定并提供哪些资源。5.2人力资源（能力、意识

5、和培训）是否规定了从事影响产品质量工作人员的“资格、能力要求”；依据所规定的“能力要求”对人员进行了能力评定；对未满足能力要求的人员采取、实施了哪些措施（如培训等）；采収措施有效性评价的证据；抽查了哪些人员的培训记录或资格证书。6.3基础设施组织为保证产品符介要求，具备哪些设施、设备和支持性服务设施，并对其进行维护的客观证据。6.4工作环境为保证产品质量是否确定了工作环境的要求，对工作环境符合性实施了现场审核的客观证据。7.1产品实现的策划对产品、项目或合同是否进行了策划，策划结果的证据。7.2.1与产品有关的要求的确定组织采取了哪些方式以确定顾客的耍求和适川的法律、

6、法规要求，如：市场调研、走访顾客等。7.2.2与产品有关的要求的评审抽查了哪些顾客合同的评审记录（抽样量不少于3个，少于3个应说明原因），合同评审的口期和合同签订「I期，参加评审者，评审内容；口头合同执行情况；合同变更的执行情况。7.2.3顾客沟通组织采取了哪些与顾客沟通的方式；组织在产品提供之前、提供之中、提供之后与顾客沟通的客观证据；将顾客反馈的质量信息为持续改进提供机会（&5.1）o7.3设计和开发设计和开发策划、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、设计和开发更改的控制符合和不符合质量体系要求的客观证据。7.4.1采购过程是否制定了选择、评价和重新评

7、价供方的准则，抽杳了哪些供方的什么评价记录（抽样量不少于3个，少于3个应说明原因）7.4.2采购信息采购文件是否规定了产品的规格、型号、执行标准、质量要求等内容，组织如何保证采购文件所规定的耍求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证草够产品验证的执行情况。7.5.1生产和服务提供组织质量体系所覆盖产品生产过程所需的控制文件和实施过程控制的证据；使川的生产设备和设备的维护情况；现场使用的测量设备；要害过程控制悄况;放行和内、外部交付活动实施的符合性及售后服务的实施情况。对28卜、类和冇现场安装过程的企业审核吋，审核施工（安装）过程的记录应清楚地描述：