品质稽核制度

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1、品质稽核制度1.总则1.1.制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。1.2.适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。1.3.权责单位1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.稽核规定2.1.定义对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。2.2.品质稽核种类2.2.1.不

2、定期稽核1)品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作。1)总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必要的稽核工作。1.1.1.定期稽核由品管部于每年12月提出次年度《内部品质稽核计划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。2.定期稽核规定2.1.稽核准备2.1.1.稽核人员组成由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。稽核人员应符合下列条件：1)熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。2)受过相关之

3、训练（[注]ISO9000认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。3)口头、书面表达能力好。4)非被稽核部门之工作人员。2.1.2.稽核实施计划由稽核组组长编制《稽核实施计划表》，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。实施计划应包括下述内容：1)稽核的目的、范围/部门。2)稽核的日期、时间安排。3)稽核的依据、评判准则。4)稽核组成员组成状况。1.1.稽核实施1.1.1.起始会议稽核组组长视需要，可召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行起始会议。起始会议内容：1)稽核实施计划的再度说明。2)被稽核单位的配合

4、状况。3)释疑。1.1.2.实施稽核1)稽核人员通过面谈、文件检查、资料调阅及现场检查，收集证据，了解稽核项目的客观状况。2)对发现问题，稽核人员应记录在《不符合事项报告》中，并经被审核部门负责人确认，以保证不符合事项能够被理解，有利于纠正措施的采取与实施。3)稽核人员应秉持客观、公正、负责的态度。1.1.3.结束会议稽核完毕，由组长召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行结束会议，必要时总经理（或管理者代表）应列席。结束会议内容包括：1)稽核中的所见所闻。2)应予肯定的突出方面。3)应予纠正的不足地方。4)不符合事项的报告。5)释疑。1.1

5、.稽核结果追踪1.1.1.报告提出在稽核工人结束后三天内，稽核组组长负责编制《稽核报告》呈报总经理（或管理者代表）。稽核报告至少应包括以下内容：1)稽核目的、范围/部门。2)稽核小组成员。3)稽核日期、时间。4)不符合事项的描述。5)针对稽核项目，对被稽核部门的工作作出评价。1.1.2.报告发放1)稽核报告应发放下列部门：2)总经理（或管理者代表）、品管部经理。3)被稽核部门。4)不符合事项涉及部门。1.1.3.追踪管理1)责任部门负责针对《不符合事项报告》提出纠正措施并加以实施。1)品管部追踪纠正措施的执行情况及效果确认。2)品管部保存稽

6、核产生的记录、报告等资料。