质量管理体系内部审核程序

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1、内蒙古星光煤炭集团华鑫建材有限公司铸锻造制造文件编号:XGAQGC03-06-3版本:1更改:1标题:质量管理体系内部审核程序页次:11目的和适用范围1.1确定的质量活动和有关结果是否符合文件规定要求，质量体系是否有效实施,，是否达到所规定的质量目标,，是否满足法律法规要求，为完善质量管理体系，提高内部管理水平和持续改进。1.2本程序适用于对质量管理体系所展开的各种质量活动的审核。2术语2.1审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则和程序所进行的系统的、独立的，并形成文件的过程。注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目

2、的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。外部审核，包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关的名义进行。第三方审核，由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“一体化审核”。当两个或两个以上机构合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。2.2不合格：未满足要求。2.3要求：明示的，通常隐含的或必须履行的需求或期望。3职责：3.1技术中心是公司质量管理体系的归口部门。3.1.1质技部负责组

3、建经过培训并具备资格的审核人员，确定审核组长及其成员，组建审核组，建立审核员资料档案和内审资料案卷。3.1.2负责确定审核范围，审核目的，提出审核要求，编制并实施审核计划，确定所采取的纠正/预防措施及跟踪审核的内容。3.2审核组审核组成员应经过培训并取得资格证书，总经理/管理者代表任命的人员或是经被审核单位（部门）和审核组长同意的具有专业知识的专家组成，必要时可请第三方审核员参加内部质量体系审核。3.3审核组长3.3.1全面负责审核过程中各阶段的工作，对审核工作计划的制订和实施负责，提出观察结果。3.3.2在技术中心的协助下选择审核组成员，

4、组建审核组、根据年度审核计划的安排，制订审核日程计划表；代表审核组同受审核方领导接触。3.3.3组织实施审核计划；提出审核报告；汇报审核工作。3.4审核员3.4.1负责按审核计划完成审核任务，协助和支持审核组长的工作，服从组长领导。3.4.2公正地获取客观证据填写不合格通知单，如实向组长报告审核结果。3.4.3在审核期间负责验证审核中发现的不合格项。3.5受审核单位3.5.1受审核单位领导负责将审核通知书及其内容（审核目的、审核范围、人员等）即时传达到本单位有关人员，指定专人陪同审核组，向审核组提供确保审核过程有效进行所需的后勤保障（办公场

5、地、设施、证明资料、文件的复印件）。3.5.2根据审核组长的安排，（需要时可协商）负责组织审核、实施过程中的接洽活动，以确保审核顺利进行。3.5.3根据审核报告中的不合格及审核组提出的建议，负责组织制订并实施不合格项的纠正和预防措施。3.6各单位应坚持每季度对本单位质量运行情况进行自查、自改、并将有关信息反馈到技术中心。4工作程序4.1审核的提出根据年度审核计划安排，技术中心负责提出审核时间、单位、确定审核范围，出具审核依据（质量手册、程序文件、作业文件），组织审核员进行质量体系文件的初审。审核频次按手册规定进行。4.2审核的准备制定审核计

6、划；审核组任务分配；准备工作文件（检查表、记录表等）。4.3审核的实施4.3.1召开首次会议审核组长向受审核单位介绍审核组成员；确认末次会议，以及审核过程中的各次会议的日期和时间及澄清审核计划中不明确的内容。4.3.2现场审核a审核计划的实施b客观证据的收集c对发现的不合格项的判定4.3.3审核组会议审核组长召集审核人员汇总、分析现场观察结果，并与受审方负责人交换意见，达成共识。4.3.4末次会议审核组长向受审方负责人（有关科室负责人）介绍观察结果，提出审核报告结论及改进的建议。4.4审核报告的提出及分发4.4.1审核报告内容a审核范围、审

7、核计划实施情况和相关文件。B不合格判定意见。（不合格单不合格项统计表）C审核组长签字、日期及审核报告发放记录。4.4.2审核报告的分发和保存a审核组长向技术中心提交审核报告。B经总经理或管理者代表批准后，向受审核单位交报告副本，正本由企业管理部保存，技术中心对带有专利信息或机密性的资料应妥善保存。c审核报告若须分发其它单位和人员，应征得受审核单位的同意后再进行d审核报告保存期限为2年。4.5审核结束审核组向技术中心提交了审核报告后，审核即告结束。4.6审核后的跟踪4.6.1受审核单位根据不合格项情况，应在一周时间内制订相应的整改措施（整改计

8、划）。整改项目应在1-3个月内整改完毕。4.6.2受审核单位将整改后的情况按整改后的情况，按时报技术中心，技术中心及时组织审核人员验证。4.6.3整个跟踪过程一般在规定时间内完成