南京市江宁区物价局岗位廉政风险点防范措施表（自查表）

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1、南京市江宁区物价局岗位廉政风险点防范措施表（一）干部管理风险（风险点7个，防范措施15条）序号风险点风险岗位防范措施责任部门规章制度对应措施1-1机构编制编制管理岗位《区政府办公室关于印发〈南京市江宁区物价局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》、区人力资源和社会保障局《关于南京市江宁区物价局所属事业单位岗位设置方案的复函》(1)规范执行“三定”方案，依法设置机构，明确部门职责任务；办公室(2)严禁违反规定擅自扩大或者缩小部门职责范围、权限。1-2公务员招录人事管理岗位《公务员法》第四章《关于印发新录用公务员

2、试用期管理办法（试行）的通知》的通知《新录用公务员任职定级规定》(3)认真执行《公务员法》规定：录用公务员，必须在规定的编制限额内，并有相应的职位空缺；办公室(4)新录用的公务员严格在录用岗位试用一年。试用期满考核合格的，予以任职；不合格的，按照规定处理。1-3公务员考核人事管理岗位《公务员法》第五章(5)严格按照管理权限对公务员进行考核；办公室(6)对定期考核的结果，以书面形式通知被考核本人。1-4干部考察干部管理岗位《党政领导干部选拔任用工作条例》《公务员职务任免与职务升降规定（试行）》的通知(7)严格执行

3、《党政领导干部选拔任用条例》等规定；办公室18(8)提高干部选拔任用工作的公信度，坚持任前公示、试用期等制度；(9)认真开展干部民主推荐和考察工作，严禁通风报信、暗示，更不得弄虚作假。对失误和泄密的，严格责任追究。1-5干部选任与交流干部管理岗位《党政领导干部选拔任用工作条例》(10)严格执行干部任用程序，充分发扬民主，实行集体研究决定，做到公开、民主、透明；办公室(11)坚持《党政领导干部选拔任用工作条例》“六个”条件、“六项”原则和工作程序，讨论决定任免干部；(12)加强干部交流轮岗力度，对行政审批、行政执

4、法、财务管理、干部管理等重要岗位和关键部门，有计划、有步骤地进行交流轮岗；1-6评先奖励人事管理岗位《公务员法》第八章其他有关评先表彰的规定(13)认真学习、严格执行上级评选表彰工作政策标准，加强内部监督，加大工作透明度。办公室1-7工资福利管理工资管理岗位《市政府转发〈省政府关于印发江苏省公务员工资制度改革实施意见的通知〉的通知》《关于印发南京市其他事业单位绩效工资实施办法的通知》(14)认真学习，严格执行人事工资政策法规，增强责任心。办公室(15)严格规范机关、事业单位津补贴、绩效工资发放工作。18（二）财

5、务管理风险（风险点9个，防范措施44条）序号风险点风险岗位防范措施责任部门规章制度对应措施2-1财务机构会计人员设置管理财务管理岗位《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《内部会计控制规范－基本规范（试行）》《南京市市级国库集中支付改革操作办法》《南京市物价局财务审批权限规定》其他相关法律法规(1)严格按照《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《南京市市本级部门预算管理试行办法》等财务管理法律、法规及制度、文件要求开展财务管理工作；办公室(2)严格执行系统财务管理各

6、项规定，严格按照审批管理规定的程序、范围、权限审批支出事项；(3)严格执行“收支两条线”管理规定，建立完善《财务管理内控制度》和《财务管理稽查制度》，严禁资金“体外循环”；(4)建立财务内部稽核、互控制度；(5)实行回避制度和财务交接制度；(6)财务负责人和会计人员要有明确的任免条件和程序。2-2货币资金收支出纳会计岗位《现金管理暂行条例》《银行账户管理办法》《内部会计控制规范－货币资金（试行）》《南京市市级国库集中支付改革操作办法》《南京市物价局财务审批权限规定》(7)建立和完善重大支出项目联席会议和集体决定

7、制度，重大支出定期公布，保障干部职工的知情权、监督权；办公室18《南京市物价局重大疾病医疗费报销暂行办法》《南京市机关、事业单位工作人员差旅费开支有关规定》《南京市物价局控制机关经费支出的规定》(8)严格落实财务收支审批制度，规范财务收支审批人员的权限和程序，实行审批责任制；(9)实行现金库存限额管理制度，定期盘点现金，尽可能使用转账和公务卡支付，备用金视同货币资金管理；(10)加强银行账户管理，严格遵守银行支付结算纪律，定期获取银行对账单，定期或不定期地对银行存款日记账和银行对账单进行抽查；(11)明确各种银

8、行票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序；(12)严格履行签字或盖章手续，印章必须与支票签发设备分开存放；(13)严禁一人保管支付款项的全部印章，严格报销程序；(14)严格按照出纳岗位职责要求开展工作；(15)严格执行会计业务内部控制制度；(16)严格执行财务信息化管理规定，严密保管个人密码，按要求定期更换密码；(17)严格执行系统其他财务管理规定和制度。2-3预