11-采购控制程序

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1、中建七局有限公司企业管理标准采购控制程序版本C修订01、目的为了对采购过程及供方管理进行控制，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。确保供方的评价、选择、管理、验证过程处于受控状态，保证供方在施工过程中，满足质量、环境、职业健康安全的要求，特制定本工作程序。2、适用范围本程序适用于有限公司建筑工程中所涉及的物资（原材料、半成品、成品、构配件、工程设备、施工设备、周转材料等）采购供应与管理中的各项工作。本程序适用于有限公司质量、职业健康安全和环境管理体系所覆盖的组织机构。

2、3、职责3.1　工程部3.1.1贯彻国家有关政策和规章制度，结合有限公司实际情况，制定有限公司物资采购管理制度，并监督有限公司属单位的执行。3.1.2负责供应市场调查工作，分析、预测市场价格、供求走势，制定有限公司《物质简报》，并对物资采购价格进行监管。3.1.3收集整理供应商信息，对供应商进行综合评估，建立供应商档案，编制《合格材料供应商名册》，提高采购效率。整合供应渠道，建立并维护与重要供应商的战略合作伙伴关系。3.1.4对重要及通用大宗物资实行集中招标采购，加强集约化管理，关注规模采购对成本控制的作用，监督集

3、中招标采购制度的执行。3.1.5对外部进入产品的采购、验收、标识、保管、使用情况进行监督、检查，及时发现问题，并作出整改建议。联合有限公司其他部门对直属项目部进行过程绩效考核工作。3.1.6按照有限公司业务设置和发展规划，对内部资源进行有计划的平衡与分配管理。协助周转材料购置、报废计划并监督实施。3.1.7负责有限公司物资业务数据统计工作，定期统计物资消耗水平数据，编制、上报有关统计报表。3.1.8建立应急供应渠道，在紧急情况下，使用特殊手段保障物资的供应，及时解决供需矛盾。3.1.9负责有限公司物资材料业务人员的

4、岗位培训、绩效考核、轮岗调配与奖罚。3.2　法务合约部3.2.1负责大宗物资合同的评审、签订。3.2.2负责采购合同案件的处理。-9-中建七局有限公司企业管理标准采购控制程序版本C修订03.3　资金部（资金结算中心）3.3.1负责制定、落实物资集中采购资金支付流程；3.3.2监督物资集中采购资金使用及计划落实；3.3.3按照流程办理资金支付结算，确保资金支付环节履约；3.4　财务部3.4.1负责建立物资集中采购财务核算规则；3.4.2负责监督各单位物资集中采购财务核算。3.5　直营公司3.5.1贯彻执行有限公司的各

5、项规章制度及国家、地方的相关法律法规；3.5.2按时完成上级下达的各项经济技术指标和管理目标；3.5.3对自营的项目，组织实施大宗材料集中采购，按计划供应给项目部，联营项目材料采购合同交公司材料设备部及财务部备案。3.5.4根据施工生产进度要求，掌握料具使用的轻重缓急，做好内部料具平衡调度、调剂工作，最大限度地减少、压缩“库存”材料；3.5.5实行经济核算制度，确保材料成本降低额度，控制预算数与实耗数的比例，开展修旧利废，尽最大努力降低材料成本；3.5.6负责各种废旧物资、包装品等的回收和处理工作,并及时上报；3.

6、5.7及时、准确、全面、系统地收集、整理和分析有关材料消耗等统计资料，按规定上报各种统计报表，开展经济活动分析，定期提供各项指标完成情况的数据，为领导决策和科学管理提供依据；3.5.8组织开展同业务竞赛活动，组织检查评比，推广文明仓库和文明施工现场，交流管理经验，提高管理水平；3.5.9努力提高人员素质，加强理论培训，注重实践锻炼，确保材料人员思想素质与业务素质协调发展3.6　项目部3.6.1做好施工前的材料准备工作，参与施工组织设计的编制，会同有关单位和上级供应部门商定进料计划，做好现场堆料安排与仓储设施，做好材

7、料预算，制定现场材料管理目标；3.6.2负责对外部进入产品的验收、标识、搬运、保管、现场使用工作并做好相关记录，接受上级单位的监督、检查。3.6.3负责按限额发料制度发放材料，-9-中建七局有限公司企业管理标准采购控制程序版本C修订0分析节（超）原因，贯彻执行材料节（超）奖（惩）办法，合理控制及监督现场材料使用消耗情况。3.6.4负责业务资料的收集、归档，各项业务记录真实、准确、全面，保证账物、账账相符，成本列销与消耗同步，统计报表及时、准确、详实。3.6.5服从上级料具平衡调剂和对多余积压料具的处理工作；4．工作

8、程序4.1材料计划编制4.1.1工程开工前，应由项目部商务经理制定详细的采购资料，资料中需明确、完整地说明订购物资的要求，主要包括：a.物资名称、类别、规格型号、质量等级、标识方法，产品的通用性或特殊性要求，是否封样，使用数量，供货时间等基本内容；b.订购物资的标准、图样、检验规程的名称或适用版本，说明交货和验收依据采用的是国家标准、行业标准、企业标准或地方