11-内部审核控制程序

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1、内部审核控制程序文件编号：版本号：第页共页芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈

2、羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇

3、莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂

4、薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅

5、蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆

6、芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆

7、莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄

8、薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂蚃膂艿螅罿肈艿蒄螂羄芈薇羇袀芇虿螀腿芆荿羅肄莅蒁螈羀莄薃羄袆莃螆螆芅莃蒅蕿膁莂薇袅肇莁蚀蚈羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈蒈薄袁肄蒇蚆蚄羀蒇莆袀羆蒆薈螂芄蒅蚁羈膀蒄螃螁肆蒃蒃羆羂肀薅蝿袈腿蚇羄膇膈莇螇肃膇葿羃聿膆蚂袆羅膅螄蚈芃膅蒃袄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁节莈蚅袇芁蒀袀膆芀蚂