项目类合同评审管理办法

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1、项目类合同评审管理办法（试行）1.目的为确保公司各建设项目、改/扩建项冃采购符合合同耍求的产品及服务，降低合同签约风险，保证合同可履行性，使合同评审更加规范化，提高合同管理、风险控制、履行水平,依据公司《项目合同管理制度（试行）》，特制定本办法。2.适用范围本规定适用于集团公司、各项目建设指挥部及各基地公司新建及改/扩建项冃的物资采购、工程类采购、服务采购等各类经济往來业务的合同管理工作。3.定义3.1评审流程由预审和0A审批两部分组成。3.2发起部门指起草合同/协议，提交合同/协议评审，负责合同/协

2、议签署的部门。4.职责4.1项目管理中心4.1.1负责起草施工合同造价条款、技术协议书。4.1.2参与合同预审，负责工程量清单、价格、结算、工程质量、进度计划、技术条款、技术附件等工程相关条款的预审，出具专业意见。4.1.3协助重大、复杂合同的谈判。4.1.4参与0A合同审核。负责复核合同商务条款的合理性，报批信息与合同约定的一致性，预审意见在合同条款中的落实情况等。符合要求的，汇总合同商务信息继续流转；不符合的，要求发起部门再确认或补充资料，或退回发起部门。4.2釆购部4.2.1负责由采购部发起的合

3、同前期工作，包括组织招（议）标，审核合同对方签约资格，起草合同，合同条款谈判，提交并组织合同评审，针对不符合公司要求且可能存在风险的条款出具风险控制措施。4.2.2参与基地公司提交合同的预审。4.2.3参与0A合同审核。43基地公司（二级采购）43.1负责由基地公司发起的合同前期工作，包括组织招（议）标，审核合同对方签约资格，起草合同，合同条款谈判，提交并组织合同评审，针对不符合公司要求且可能存在风险的条款出具风险控制措施。4.3.2参与0A合同审核。4.4项目建设指挥部4.4.1参与合同评审，对合同

4、条款约定与项目实际需求的一致性，工程施工、技术质量标准、工程验收与交接、工程款的支付与控制等条款进行审核确认，以确保合同条款的准确性和可履行性。4.4.2参与0A合同审核。4.5设计研究院4.5.1负责与设计研究院相关的合同技术附件的洽谈、提供技术支持。4.5.2负责设备/材料采购合同质暈、验收及其他技术条款、技术附件的预审。4.6企划部门461负责与企划部相关的合同技术附件的洽谈、提供技术支持。4.6.2负责园林绿化及其他与企划相关合同技术条款、技术附件的预审。4.7财务管理部4.7.1负责合同付款

5、方式、保函格式、发票、供应商资信等财务相关内容的预审。4.7.2参与0A合同审核。4.8法务4.8.1合同条款合法合规性审核；4.8.2协助合同谈判；4.8.3参与0A合同审核。4.9其他相关部门合同条款涉及其他相关部门的相关部门应予以配合，提供相应支持，必要时参与合同审核及合同洽谈。各其他相关部门及其职责参考《各类合同审核专业支持部门列举》、《合同管理制度（试行）》。1.合同评审流程5.1合同评审流程包括合同预审流程（见附件1）及合同0A审批流程（见项目合同管理制度（暂行））。预审完成，发起部门根据

6、预审意见确认反馈后，提交0A审批，0A审批通过后按照公司用印规定提交合同用印。5.1.1合同预审流程：合同起草完成后发起部门应提交至项冃建设指挥部确认，经项FI建设指挥部确认后组织各专业部门审核。各审核部门应在3个工作口（特殊情况可适当延长但原则上不得超过一周）内审核完毕，反馈书面审核意见给发起部门。发起部门在收到各部门反馈意见后进一步与供应商进行洽谈，针对供应商不同意修改的且存在风险的条款，提交风险控制措施。上述工作全部完成后在0A系统提交合同审批（合同预审流程具体详见附件l）o5.2合同二次评审5

7、.2.1评审通过的合同，对方在确认盖章过程中修改条款的，需重新评审通过后方可正式签订。5.2.2发起部门提交评审时需明确具体修改条款，提交修改后的合同。5.2.3合同修改后审批权限超越原权限的，按照修改后权限重新报批。2.合同变更评审6.1项日建设指挥部应提交申请变更合同以下详细背景信息：项目名称；合同名称及编号；具体变更内容、原因及其他特殊情况。并提交以下资料：变更协议草案；相关支持性资料；特批报告（需特批项目）。6.2变更评审流程、权限按照合同评审流程、权限执行。3.合同解除评审7.1合同申请解除

8、的，建设指挥部需提交以下信息：项目名称、申请解除合同名称及编号、解除原因及其他特殊情况，并提供合同解除协议草案及经总指挥/副总指挥签字确认的合同实际履行进度说明及其他相关支持性资料。7.2我司原因解除合同的，盅与合同刈•方提前沟通确认并报集团领导审批同意。7.3如解除部分工作内容根据实际情况需继续履行的，申请解除合同吋应--并提交替代方案。7.4合同解除评审流程、权限按照合同评审流程、权限执行。1.合同评审要求8.1发起部门提交合同预审吋应提交完整的合同