担保公司行政管理费用支出管理规定

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5、，需填写“借款单”或“支票领用单”，由部门经理及主管副总按照预算进行审核，报总经理审批。公司领导招待客人，由综合管理部统一办理。 　　第三条因业务宣传用的宣传品由综合管理部统一购置。综合管理部按照年度预算根据实际需要，每季度报一次宣传品购置计划和预算，由总经理批准。特殊情况临时购置，须事先征得总经理同意。各部门领取宣传品，需填写“领用单”，由部门经理审核并经主管副总批准后到综合管理部领取。 　　第四条公司办公用品每月由各部门按照年度预算提出计划报综合管理部，综合管理部汇总后编制购置计划和预算，报总经理审批。临时购置须事先征得总经

6、理同意，由总经理签字后报销。 　　第五条市内费按照“交通费报销管理办法”执行，由总经理批准后报销。 　　第六条因公差或市内开会的差旅费、会议费由总经理审批后报销。 　　第七条邮电通讯费 　　办公电话费由综合管理部统一办理。员工邮电通讯费按照“通讯费管理暂行办法”执行，由总经理批准后报销。 　　第八条业务书报费 　　各部门按照年度预算购置业务需要的工具书及资料，先到综合管理部办理出入库手续，由各部门保管。公司报刊、杂志的订阅统一由综合管理部负责办理。 　　第九条修理保养费 　　公司机动车及办公设备等因故障需要修理或进行保养，由综合

7、管理部统一办理，报总经理批准。 　　第十条保险费由综合管理部办理手续，计财部复核，总经理批准后办理相关手续。 　　第十一条公司机动车用油，由综合管理部统一购置汽油票，报总经理批准。 　　第十二条因公出国而发生的护照签证费、制装费等，由综合管理部按照国家规定标准审核，报总经理批准;出国发生的差旅费、零星开支等费用，由计财部按照规定标准审核，报总经理批准。 　　第十三条综合管理部按照公司年度培训计划组织员工培训，费用报总经理批准。 　　第十四条固定资产及低值易耗品购置统一由综合管理部购置，各部门所需的低值易耗品应由每月月末向综合管理

8、部申报“申购物品单”，综合管理部汇总后编制购置计划，报总经理批准。 　　各部门需购置固定资产，应提出申请报综合管理部，综合管理部审核后报总经理批准。 　　第十五条董事会费包括董事会成员的津贴、会议费和差旅费，由计财部审核，报总经理批准。 　　第十六条本规定经经理