公司编制管理办法

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1、公司编制管理办法公司编制管理办法一、编制设立的原则依据公司整体发展战略，及经营计划目标制定人力资源的编制配置计划，以实现公司和部门的投资回报率目标，提升股东价值。设立编制时，需要依据的主要考量指标：4..投资回报率5..组织架构6..业绩指标7..工作内容8..工作量9..行业职位配比比例XX科技（中国）有限公司依据年度业务发展计划，制定每财年的人力资源编制计划，并进行季度的回顾和调整。针对丁业务盂要，编制可以即时进行局部的调整或者设置临时编制，以提升灵活性。所有的编制计划设立以及调整，均需要依照本制度相关规定和流程。二、年度编制计划制定1.销售群纽：1.1定编原则：销售群组

2、依据下一年度的业务计划，并按照人均毛利、人均出货不低于上一年度水平作为确定编制的根本原则。2定编流程：1管理小心每年11月中旬将各个事业部的业绩（预测）完成情况的数据整理完毕,并将业绩评估报告捉供给事业部以及人力资源管理中心，主要包括计划与实际出货、计划与实际毛利、计划与实际ROCE等。1.2.2每年11月末人力资源中心根据管理屮心数据预测，提供群组所有事业部当年人力资源状况盘点报告。报告包括编制使用分析报告、人力成本及生产力分析报告。1.2.3群组各事业部在年末根据管理中心下发的统一年度预算模型进行下一年度的业务发展规划，同时拟定出下一年度的人力资源发展计划。1.2.4各事

3、业部依据年度预算模型的下一年度的人力资源标准以及事业部人力资源盘点报告确定：组织架构、人员层级和区域分布、新增编制数1=1和到岗时间等。如有新增岗位,盂附岗位说明书。确定人力资源计划后报送群组、管理中心、人力资源中心进行初审。1.2.5人力资源中心根据当年人力资源状况盘点报告以及历年生产力发展趋势情况，针对各事业部下一年度人力资源计划提供调整建议。1.2.6人力资源计划调整建议将随第二版预算模型下发各事业部，作为事业部迹行预算调整的参考。相关调整建议也同时报送群组。1.2.7群组各爭业部将人力资源发展计划随调整后的第二版预算模型再次上报群组、管理中心、人力资源中心审核。流程同

4、第一版预算模型。2.8群纽将确定后的幣体下一年度业务发展计划以及人力资源计划经群组高级副总裁审批后，提交集团总裁审批。职能群组：2.1定编原则：职能群组根据下一年度工作计划，通过工作内容分析，工作增减情况的分析，并以此作为确定编制的依据。1.2定编流程：1.2.1每年度末人力资源中心根据财务小心数据预测，提供职能群组当年人力资源状况盘点报告。报告包括编制使用分析报告、人力成本及牛产力分析报告。1.2.2各职能中心依据本中心下一年度工作计划，制定下一年度的人力资源发展计划，组织架构、人员层级分布、职能分工、岗位职责以及新增编制到岗时间等，如有新增岗位,需附岗位说明书。之后将该人

5、力资源计划交人力资源中心初步审核。1.2.3人力资源屮心以各职能中心人力资源发展计划为依据初步预估下一年度预算。2.4人力资源中心将根据当年人力资源状况盘点报告，针对各职能中心下一年度人力资源计划及预算结果，提供各职能中心调整建议。1.2.5各职能中心将调整后的人力资源计划报送直属职能总裁审批，经直属职能总裁审批后，提交集团总裁审批。2.最终审批权在公司下一年度的人力资源计划制定过程中，总裁组依据公司整体业务发展需要，和投资冋报率要求，可在整体人力资源费用预算调配上行使决策权，并最终行使审批权。3.时间要求年度人力资源配置计划需要在上一年12刀31H前完成审批工作。三、季度编

6、制计划调整每个季度，依据公司整体业务计划发展状况，以及各个群组业绩完成、业务调整以及职能发展等状况需要对各个群组编制进行回顾和调整。具休流程如下：1•销售群组：回顾、调整流程管理中心每季度次月屮（15口）将各个爭业部的业绩完成情况的数据整理完毕，并将业绩评估报告提供给事业部以及人力资源管理中心，主要包括计划与实际出货、计划与实际毛利、计划与实际ROCE等每季度次月末人力资源中心根据管理中心数据，提供群纽所有事业部上季度人力资源状况盘点报告。报告包括人员编制分析、人力成本及生产力分析报告。群组依据上季度业务发展状况逐个事业部/产晶线进行分析，评定事业部/产品线的业务忖标完成情况

7、，是否符合公司整体投资回报率要求。衡量标准：Q主要指标：计划人均出货、计划人均毛利b）参考指标：计划出货、计划毛利、计划ROCE、单位人力费用毛利产出、费用率、木季费用/成木节约率、利润率提高白分点、销售额提高百分点、应收账款屮款项到期日减少百分点、增加新客户订单白分点、库存率降低白分点、原有客八/渠道流失率、团队建设等评定结果应用：a）如果事业部/产品线达标率为110%以上，则可以进一步根据下一阶段业务发展计划决定是否需要人员编制的增加。b）如果事业部/产品线达标率为85%〜110%之间，则维持目前人