采购管理细化

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1、采购管理细化采购管理工作细化浙江幸福一百科技股份有限公司2016年月19日目录第1章供应商管理1第1节供应商管理制度1第2节供应商管理表格工具4第2章采购价格管理6第1节采购价格管理制度6第2节采购价格管理表格工具8第3章采购合同管理10第1节采购合同管理制度10第2节采购合同纠纷处理方案12第4章采购订单管理14第1节采购订单管理14第2节采购订单表格工具17第5章采购交期管理21第1节采购交期管理制度21第2节采购交期管理表格工具23第6章采购质量管理25第1节采购质量管理制度25第2节采购质量管理表格工具29第7章采购库存控制31第1节库存控制管理办法31第2节采购库存控制表格

2、工具32第8章采购绩效管理35第1节采购绩效管理办法35第2节•采购绩效管理表格工具38浙江幸福一百科技股份有限公司第1章供应商管理第1节供应商管理制度1.供应商档案管理为了规范供应商资料和档案管理工作，确保各种资料、文件、记录的完整性，要加强供应商的档案管理。供应商档案资料主要包括：1.供应商调查表。2.供应商产品价格表。3.供应商采购合同原件及复印件。4.供应商洽谈登记表原件及复印件。5.采购谈判与合同签订现场的影像资料。1.供应商考核评价表。公司调查、选择和评价供应商后，应在1周之内将该供应商的材料进行收集整理。采购合同签订后，应在1周内将该次采购的合同相关资料进行收集整理。定

3、期对供应商进行考核评价，考核结果归档记录。1.供应商规范管理细则2.1目的为了选择合格供应商并对其进行持续监督与管理，确保其提供的物资满足本公司的质量标准，特制定本细则。2.2适用范围本细则适用于木公司供应商管理。2.3管理职责1•采购部负责供应商的开发与评定工作的组织与实施。2•仓储运营部门参与供应商的评定工作并为供应商考核提供反馈信息。2.4供应商选择原则1.同等价格择其优原则。2.同等质量择英廉原则。3.同价同质择其近原则。2.5供应商增补时机1.需要增加新的产品供应商之前。1.原有供应商出现重大质量问题时。2.与现有供应商协商不一致2.6供应商评定标准1.通过IS09000质

4、量管理体系认证。2.与本公司保持合作往来且在产品、服务方面无重大不良记录。3.经本公司供应商评审认定为合格。2.7供应商初步评价1.采购部应根据本公司实际需求收集供应商资料，并分析产品市场现状。2.要求有合作意向的供应商填写“供应商调查表”。3.对收集的信息和“供应商调查表”进行分析，以供应能力、产品质量、售货服务作为筛选依据，挑选出候选供应商。2.8比价（详见采购价格管理）通过比价后最终确定供应商，与其签订采购合同、质量保证协议1浙江幸福一百科技股份有限公司2.9供应商的沟通与反馈采购部门应就采购产品的到货时间、到货产品名称、数量、质量，产品退换货等内容加强与供应商间的沟通与反馈，

5、沟通方式可以采取电话、网络、电子邮件及传真等2.10供应商考核本公司对供应商进行考核，考核项目包括质量、交期、价格、配合度等方面的内容。考核频率每季度一次。根据考核结果，应按照下表所示的方法对供应商进行处理。1.采购人员应要求供应商准时交货，并准确记录供应物资的到货时间。2.采购人员应记录由供应商原因引起分批发运造成的超额费用，每月按时汇总提交部门经理作为供应商考核依据。3.对供应商的质量监督，对于不合格产品应及时通知供应商。连续两批产品不合格则应暂停对其采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。1•供应商认证方案一、冃的为了稳定与供应商的关系，提升供应商能力，规范供应商认证管理

6、,特制定本方案。二、适用范围本方案适用于本公司所有物资采购类供应商的认证管理工作，服务类供应商的认证工作请另行参考其他相关制度或方案。三、职责范围（一）总经理总经理负责监督和指导供应商认证工作，审核和批准相关认证文件,并提出审核意见和建议。（二）釆购部采购部负责与供应商沟通协调，提供相关供应商资料。四、认证内容认证专员应明确供应商认证内容，与采购部人员配合共同做好供应商认证工作，具体内容如下表所示。2浙江幸福一百科技股份有限公司（一）成立供应商认证小组1.质量管理部与采购部及相关部门及时选取专业人员组成认证小组。2.认证小组应及时确定对供应商认证所采取的形式及指标体系。（二）确定评分

7、体系认证小组应针对同类物资的供应商采取相同的评分体系，并根据认证内容形成全面的认证指标体系。（三）现场调查认证小组应根据采购部提供的供应商资料和指标评分体系对供应商进行现场考察，充分了解供应商各方面的情况，并进行详细记录。（四）汇总评分认证小组现场调查后，结合相关记录文件和认证评分指标体系对供应商进行综合评分，得出供应商认证的总得分。（五）认证结果整理及反馈1.认证小组在对供应商结朿认证后，根据公司相关制度规定和供应商的认证得分情况编写供应商认证报告，并交