质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表2

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1、质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表被审核部门项目部时间年月日时时标准条款审核内容记录评价7.1产品实现的策划1、是否策划了产品所需的施工过程，是否针对特定项目编制了质量计划/施工组织设计？2、施工组织是否包括：产品质量目标、产品过程依据的标准、采用的记录、需具备的人、财、机械、计量器具？3、原材料、各检验批、分部分项、隐蔽工程验收、过程抽样频次规定，关键特殊工程有哪些。4、施组是否包括重要环境和重大危险源有关的方案和控制措施、产品及运行的记录审核员：第页质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表被审核部门项目

2、部时间年月日时时标准条款审核内容记录评价Q7.2.3与顾客沟通8.2.1顾客满意1、是否建立了与顾客沟通的渠道，是否对产品满意或抱怨信息收集处理？1、是否收集甲方、监理例会纪要，对其意见不满作出及时改进处置？审核员：第页质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表被审核部门项目部时间年月日时时标准条款审核内容记录评价Q7.4采购控制E.O4.4.6E4.4.3E4.5.21、查合格材料供方名单。2、查采购计划、合同、信息是否充分、适宜、批准。3、查材料进场验证并保存了验证记录。1、查是否将公司的管理方针、目标指标和管理

3、方案及时、书面传递给合格供方？要求他们遵守公司规定？1、供方目前有无违法违规行为？审核员：第页