质量环境职业健康安全内审检查表

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1、质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检杳421总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件♦组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式？♦与管理体系相关的文件有多少？♦与受审核部门相关的文件是多少？♦组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好？♦电子形式文件的使用是否有效？VV♦管理体系文件是否覆盖了标准的适用要索（或过程）并符合其要求？要素（或过程）Z

2、间相互作用关系是否给予确定及描述？♦管理体系文件的内容是否满足ISO900KISO14001、OHSAS18001的要求？体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？♦查询相关文件的途径♦有否规定查询相关文件的途径？♦文件是否便于查阅？V4.2.2质量手册♦管理手册的覆盖面是否完整？如对IS09001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？♦管理手册是否包括管理体系的范围。♦管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。♦管理手册是否引用或包括程序文件。♦管理手册是否包括管理体系过程（或要素）Z间的相互作用的表述。♦手册和程序是否

3、相互协调，是否冇可操作性。JV一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件査阅现场检查4.2.2质量手册♦管理手册的控制情况♦手册的发放、更改是否符合文件控制要求。V4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制♦制定的文件控制程序是否符合要求♦文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、杏找、修订、评审做出了规定？♦程序文件是否有效版本？♦外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？♦是否规定了文件夹

4、的保管办法？♦是否规定了适用和定期评审文件的有效性？♦对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？♦是否规定了火效文件的处置、管理办法？JVVVVVVVVV♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况♦所冇文件是否字迹清楚？♦所有文件标识是否明确？♦文件发布而是否得授权人的批准？♦所有文件是否均注明制定或修订FI期？VVVVV一体化管理体系要求检查内容是否适川参考文件检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件査阅现场检查4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制

5、♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况♦文件修改后足否重新批准？♦识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？♦使用处是否都使用适应文件的冇效版本?♦文件的查找是否方便？♦文件的保管是否冇效？VVVVV♦外来文件的控制♦是否对外来文件夹的收集、市查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？♦执行的如何？♦作废文件的管理♦是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止谋用？4.2.4记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理♦是否有对记录进行管理的程序♦程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查

6、阅、处置等管理内容做了规定？♦本组织与有关的记录有哪些？♦与受市核部门有关的记录有哪些？♦程序中是否包含对记录的质量要求？♦是否冇保存期限的规左？VVV一体化管理体系要求检查内容是否适川参考文件检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件査阅现场检查4.2.4记录控制4.5.3记录4.5.3记录和记录管理♦记录管理的实况♦是否对记录进行了清理，并列出了清单？♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相--致？♦记录是否填写正确、字迹清楚？♦贮存是否便于存取和检索？♦贮存环境如温度

7、、湿度是否适亢，防尘、防蛀等保护措施是否得当？♦过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证？♦记录能否做到对相关活动、产站或服务的可追溯性？♦员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？VJVVJ5」管理承诺♦最高管理者对英建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？♦总经理是否制定并批准弔面的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并釆取措施使员工正确理解并贯彻执行？♦是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方（客戶）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？JV一体化管理体系要求检查内容是否适川参考文

8、件检查方法检查结果记录IS09001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件査阅现场检查5」管理承诺♦最高管理者对英建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？♦各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在