IT-01-05-01海南基地集中管控主数据管理细则

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1、海南基地集中管控主数据管理细则1.目的规范海南基地各信息系统屮的集中管控主数据，提升集屮管控主数据的质量和使用效率，提高海南基地主数据管理水平。2.适用范围适用于屮海化学海南基地暨海洋石油富岛有限公司（以下简称“海南基地”或“公司”）机关各部门、基地各单位。3.编制依据《屮国海洋石油总公司信息化管理制度》，2011,屮国海洋石油总公司。《中国海洋石油总公司信息技术管理制度》，2011,中国海洋石油总公司。《中国海洋石油总公司集中管控主数据管理办法》，2011,中国海洋石油总公司。《中海石油化学股份有限公司信息管理制度》，（2012）,化学公司。《IT-01-05海南基地数据管理办法》，海油

2、石油富岛有限公司。4.释义4.1.主数据是指海南基地各相关信息系统中用来描述企业核心业务实体的数据，是对企业人（自然人和法人）、财、物等核心业务对象和相互关系的定义。4.2.集中管控是指根据主数据质量控制、安全保密和资源共享等方面的管理要求，公司对比较重要的主数据进行集中维护和管理。4.3.数据所有人及其授权人在ERP系统中，化学公司总裁是数据的所有人，而总裁将模块日常数据管理权限长期授权给相关职能部门的总经理，此总经理就是数据授权人。5.职责分工5.1.数据所有人及其授权人a）负责确定海南基地主数据维护和管理的组织机构、人员及权限。b）负责主数据分类与模板的提报审批。C）负责主数据维护申

3、请的审批。5.2.信息管理部a）负责指导、协调对中报的主数据技术审核。b）协助海南基地各职能部门参与主数据标准和模板编制工作。c）负责组织制定主数据管理制度、标准及流程，并监督执行。d）参与主数据集中清理的组织协调工作。e）负责海南基地主数据维护流程执行情况的检查和考核。f）协调处理主数据使用、维护和管理屮存在的问题。5.3.计划财务部a）参与总公司财务主数据规则的编制及审核。b）负责海南基地管控范围内财务主数据的维护和管理工作。c）负责根据管理需要进行财务主数据的新增、修改或删除的提报工作。d）负责财务主数据相关知识的培训。e）负责MDM系统财务主数据录入工作。f）负责各专业主数据中财务

4、视图的补充工作。g）负责检查分析海南基地财务主数据的使用情况，并根据需要提供检查分析报告或报表。h）负责财务主数据相关文件的管理和发布工作。5.4.人力资源部a）参与总公司人力资源主数据规则的编制及审核。b）负责海南基地管控范围内人力资源主数据的维护和管理工作。c）负责根据管理需要进行人力资源主数据的新增、修改或删除的提报工作。d）负责人力资源主数据相关知识的培训。e）负责海南基地人力资源主数据的检查和分析，并根据需要提供检查分析报告或报表。f）负责人力资源主数据相关文件的管理工作。5.5.技术装备部a）参与总公司装备管理主数据规则的编制及审核。b）负责海南基地管控范围内装备管理主数据（功

5、能位置、设备主数据和工作中心等）的维护和管理工作。C）负责MDM系统中设备类别等总公司管控范围内装备管理主数据的新增、修改或删除的提报工作。d）负责装备管理主数据相关知识的培训。e）负责装备管理主数据的维护情况、数据质量和使用情况等方面的分析报告和报表。f）负责装备管理主数据相关文件的管理和发布工作。5.4.生产管理部a）参与总公司生产管理主数据规则的编制及审核。b）负责海南基地管控范围内生产管理主数据的维护工作。C）负责各专业主数据中财务视图的补充工作。d）负责生产管理主数据相关知识的培训。e）负责生产管理主数据的维护情况、数据质量和使用情况等方面的分析报告和报表。f）负责生产管理主数据

6、相关文件的管理和发布工作。5.5.采办部a）负责物料主数据清理、整理过程中人员的组织、安排和协调。b）参与总公司物资分类与模板修订的编制及审核。c）负责海南基地所需物资分类与模板的新增、修改的审核、提报工作。d）负责对主数据质量进行技术审核和提报工作，包扌舌转换格式审核、查重等。e）负责海南基地与物料主数据管理相关的物资管理系统管理及功能完善工作。f）负责对使用单位的物料主数据的填写和提报提供指导及相关培训。g）负责MDM系统物料主数据导入工作h）负责SAP系统中物料主数据本地化视图维护工作。i）负责编制物料数据维护情况、数据质量和使用情况等方面的分析报告和报表。J）负责物料主数据相关文件

7、的管理和发布工作。5.6.销售部a）参与总公司销售管理主数据规则的编制及审核。b）负责海南基地管控范围内销售管理主数据的维护工作。c）负责各专业主数据中销售视图的补充工作。d）负责销售管理主数据相关知识的培训。e）负责销售管理主数据的维护情况、数据质量和使用情况等方面的分析报告和报表。f）负责销售管理主数据相关文件的管理和发布工作。5.9.使用部门a）负责本部门所需主数据维护申请的提报与审核。b）参与职能部门组织的主数据