采购管理程序-L-1

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1、精明铝品五金制品厂文件名称采购管理程序文件编号CM-QP-21页次第9页共9页版本/修订号A/0生效日期2005-9-01条款号7.4.2规定采购产品的技术要求让步接收不合格确定采购产品的品种、数量、进度确定对供方的控制方式编制采购计划采购采购产品的验证退货或与供方协商处理产品验证信息的反馈供方业绩的定期评价规定采购产品的技术要求合格采购过程控制流程图精明铝品五金制品厂文件名称采购管理程序文件编号CM-QP-21页次第9页共9页版本/修订号A/0生效日期2005-9-01条款号7.4.21、目的：完善

2、采购作业流程，明确职责，确保采购工作有序进行，建立稳定的物料和外发加工供应链，不断提升采购效率和产品质量，降低采购成本。2、适用范围：本程序适用于本公司物料及外发加工的采购过程。3、定义：3.1物料：本公司生产所需的原材料、辅助材料、半成品、成品。3.2外发加工：将本公司的物料委托其他公司加工的过程。4、作业过程：过程输入过程输出过程绩效1．请购单2．外发加工申请单3．外购物料清单4．ROHS指令要求1．外购物料2．送货单产品质量项目汽车类产品其它产品准时交货率100%≥95%采购产品合格率0PPM≤

3、3000PPM精明铝品五金制品厂文件名称采购管理程序文件编号CM-QP-21页次第9页共9页版本/修订号A/0生效日期2005-9-01条款号7.4.21、作业程序：流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责采购计划B●1．《请购单》2．《外发加工单》5.1采购计划：5.1.1A采购科每年根据经营计划拟订年度采购计划交总经理核准，作为依据。B采购员将各部门提交的《请购单》、《外发加工单》按类别整理，必要时（月度、季度性使用物料）汇编成《外购物料清单》。1．年度采购计划2．《外购物料清单》总经理

4、相关人员每年12月底每周一次采购员B0出错1．《外购物料清单》2.《物料核查报告》5.1.2仓管员依据《物料核查报告》及《物料登记账》对《外购物料清单》进行核对。1．《外购物料清单》——核对采购科科长一天仓管员●●1．《外购物料清单》——核对5.1.3《外购物料清单》经仓管员核对后，由采购科科长审核。1．《外购物料清单》——审核副总经理●采购科科长●●1．《外购物料清单》——审核5.1.4《外购物料清单》经采购科科长审核后，由副总经理批准。1．《外购物料清单》——批准副总经理●采购科科长B0出错1．《

5、外购物料清单》——批准5.1.5《外购物料清单》经副总经理批准后，由采购员编制《采购计划》，计划的内容应包括：l种类l数量l地点（采购地点、收获地点）l日期l供应商1．《采购计划》采购科科长半个月采购员精明铝品五金制品厂文件名称采购管理程序文件编号CM-QP-21页次第9页共9页版本/修订号A/0生效日期2005-9-01条款号7.4.2流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责价格确定●●1．《采购计划》5.1.6《采购计划》应由采购科科长批准。1．《采购计划》——批准采购员●采购科科长B比

6、3家1．《采购计划》——批准2．《合格供应商名单》3．《供应商开发信息》4．《技术要求或规范》5.2价格确定:5.2.1采购员依据《采购计划》及《合格供应商名单》选择供应商，同供应商进行接洽。并要求供应商报价。接洽的内容包括：l价格l数量l交货时间l质量lROHS指令要求等1．《报价单》采购科科长●采购员B同上1．《报价单》5.2.2采购员在同供应商接洽后将供应商的《报价单》提交采购科科长审核。1．《报价单》——审核副总经理●采购科科长A●1．《报价单》——审核5.2.3《报价单》由采购科科长审核后，

7、提交副总经理批准。1．《报价单》——批准采购员●副总经理精明铝品五金制品厂文件名称采购管理程序文件编号CM-QP-21页次第9页共9页版本/修订号A/0生效日期2005-9-01条款号7.4.2流程等级目标输入作业方法描述输出信息时效/反馈职责采购实施合同、订单审核合同、订单批准A0出错；0遗漏1．《报价单》——批准5.3采购实施:5.3.1采购合同采购员依据已批准的《报价单》制定《采购合同》或《采购订单》。合同或订单内容应包括：l合同编号；l供应商名称l订购物料名称规格l质量要求（或技术协议）l订购

8、数量；l签订日期；l交货日期l交货条件l付款条件l有效期lROHS指令要求等1．《采购合同》2．《采购订单》3．《特定化学物质管理规定》采购科科长价格批准后2天采购员B●1．《采购合同》2．《采购订单》5.3.2合同、订单审核《采购合同》、《采购订单》应由采购科科长审核。1．《采购合同》——审核2．《采购订单》——审核副总经理●采购科科长A●1．《采购合同》——审核2．《采购订单》——审核5.3.3合同、订单批准《采购合同》、《采购订单》由采购科科长审核