连锁药店药品收货管理制度

《连锁药店药品收货管理制度》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、连锁药店药品收货管理制度1、目的：确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关。2、依据：根据2013版GSP规定要求制定本制度。3、范围：适用于公司所有购进药品、配送退回药品的收货环节。4、责任者：收货员、验收员。5、规定内容：1、药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。1・1检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，及时通知采购部门并报质量管理部门处理。1.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，报质量管理部门处理。1.3供货方委托运输药品的，采购部门要提前

2、向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前通知收货人员；收货人员在约品到货后，要逐一核对上述内容，内容不一致的,通知采购部门并报质量管理部门处理。1・4冷藏药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，应当拒收，同时对药品进行控制管理，做好记录并报质量管理部门处理。2、药品到货时，收货人员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录。无随货同行单（票）或无采购记录的应当拒收；随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、

3、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货H期等内容，并加盖供货单位出库专用章原印章，与采购记录以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购部门处理。3、应当依据随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票）中记载的药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容，与药品实物不符的，应当拒收，并通知采购部门进行处理。4、收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不相符的，由采购部门负责与供货单位核实和处理。4」对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单

4、（票）后，方可收货。4.2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由釆购部门确定并调整釆购数量后，方可收货。4.3供货单位对随货同行单（票）为采购记录、药品实物不相符的内容，不了确认的，应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部门处理。5、收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。收货人员应当将核对无误的药品放置于相应的待验区域内，并在随货同行单（票）上签字后，移交验收人员。5.1药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和采购

5、记录核对药品，做到票、账、货相符。5.2随货同行单（票）应当包括•供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。5.3冷藏、药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。不符合温度要求的应当拒收。5.4收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。冷藏药品应当在冷库内待验。5.5收货人员在收到约品时，应做好《收货记录》，收货记录应包括：药品的名称、规格、生产企业、单位、数量、运

6、输方式、温控方式、收货时间、票据情况、收货人员等内容，并对供货方提供的相关票据（销售出库单、发货单等）及物流凭证（运输单、托运单、快递单等）进行核对，确认药品运输过程（发运地点、送达地点、送货人、运输时间等）是否符合要求，如有疑问应联系采购部进行核实，票据不全或不符合要求不得收货、验收入库。票据、物流凭证留档备查。收货结束后，及时通知验收员验收。