库房管理规范制度

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1、库房管理规范制度公司为加强管理，提高有关人员的管理责任，及时掌握并维护公司资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映物料实际状况，使物料管理更加规范化、制度化。特制定具体内容如下：一、库管员岗位职责及权利：1、严格执行入库手续，依据质量保证部提供的《检验合格报告单》办理入库，物料或成品入库时，库管员要核实数量、规格、种类是否与入库单一致。2、入库的物料和成品应分堆、摆放整齐并设物料卡，标识清楚。3、按规范审批出库手续：库管员应对领料或销售部门填写的相关单据（领料单、销售出库单）进行审核，审核无误后，根据先进先出的原则办理出库。4、配合采

2、购部门做好原材料返厂、补料工作。原则：不合要求材料及时通知釆购员退回供货商；到货少料情况通知采购员联系供货商处理。同时做好登记备查。5、库管员在每次发生入、出库事项时，应及时登记有关标识卡,达到每日更新。6、库管员根据出、入库单，及时完成对ERP供应链系统的录入工作，应坚持日清月结，月末按时上交相关报表。7、负责建立材料进、出台账及材料盘存表。8、定期上报仓库的储备情况，有无超储积压、呆滞现象，并及时上报。9、按要求做好盘点工作，保证账实相符，及时出具盘点报表并对盘点结果及盘点数据准确性负责。10、做好仓库各种原始单证的传递、保管、装

3、订、归档工作。11＞负责库房的卫生清洁工作。12、有责任提出仓库管理的合理建议。13、有权禁止非库房人员进入库房。14、有权利制止各种违反公司制度的行为。二、原则及流程规范：（一）原材料入库原则及流程：1、原则：库管员根据采购订单规格型号及数量如数入库，入库所有物料必须附有质量保证部出具的《检验合格报告单》后方可办理正式入库，入库办理完成后，库管员对所入库物料负有保管监督职责。2、流程：采购部门根据&产需求下达采购订单一物料到达送质量保证部检验一检验合格后由质量保证部出具《检验合格报告单》一采购部门持《检验合格报告单》办理入库并填写《

4、采购入库单》一库管员核对入库数量、规格型号与采购订单、入库单是否一致f清点数量签字确认f录入ERP供应链库存系统一入库完成。（二）原材料出库原则及流程：1、原则：库管员见单付料，所有部门领料均需填写《领料单》，无《领料单》不予出料。进库领料人员一次不得超过两人，须遵守领料流程并在库管人员安排下进行领料，领料人员及库管员双方按《领料单》清点数量，确认无误后岀库。2、流程：领料人员填写《领料单》一领料部门主管负责人核准签字一清点数量按单发料一库管员签字确认一录入ERP供应链库存系统-出库完成。（三）原材料退库原则及流程：1、原则：无正当理

5、由不予办理退库手续。如遇特殊情况且在原材料未改变形态下，经总经理签字批准，由质量保证部检验合格后可以办理原材料退库。2、流程：退库部门填写《退库情况说明》一经总经理签字批准一填写红字《领料单》一退库部门主管负责人核准签字一由质量保部进行检验并签字确认合格一清点数量按单退库一库管员签字确认一录入ERP供应链库存系统一退库完成。（四）借库原则及流程：1、原则：借库部门应填写《借库登记表》，详实记录借用时间、材料名称、规格型号、数量及用途并约定归还日期（一般借用总量不超过20个，借用时间不超过三个工作日）。借用及归还材料均应经过库管员确认后

6、由库管员收、付材料。超期不予归还者，月末按所借原材料价值的10倍进行罚款处理。2、流程：填写材料《借库登记表》一库管员确认给付材料一归还材料时注明归还时间一库管员确认收回材料。（五）填单原则及流程：1、原则：领料部门填单必须规范工整，字迹清晰，不得涂改且签字齐全，方能作为领料依据。配套领料时应按配套明细表中的规格型号认真填写，不可以以生产大类填写领料单，如填写不清，库管员可以拒绝付料。不按要求填写领料单或涂改领料单者一经发现罚款2002、流程：按实际领用的原材料填写《领料单》一领料部门主管负责人核准签字一库管员确认签字。三.盘点原则及

7、流程：根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度。库管员每月按规定自行盘点，由财务部抽查。每年年末由财务部组织安排一次全面盘点。（一）盘点原则:1、原材料库：原材料按价值分为A、B、C三类。A类材料（采购价格2元以上）按月清查；B类材料（采购价格0.5-2元以内）按季度清查；C类材料（采购价格0.5元以下）半年度清查，对原材料分出主次，便于库管员对原材料价值的掌握，减轻了盘点的工作量。2、成品库：库内成品按月进行清查。（二）盘点流程:每月25口库管员根据材料分类对材料/成品进行盘点一对盘点结果进行整理一整理盘点数据，账实相符（账实不符

8、库管员查找原因,并编写盘点分析说明经主管领导签字核准）一27日上报财务部。四、非仓库工作人员严禁进入仓库，需进入仓库时，必须在库管理员陪同方可进入仓库，违者罚款200元。仓库所有物品未经同意并且未办理任何相关手续的，任何