工程更改管理办法

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1、B3100GQAQ(2004)294QG205204-2004QG上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准QG205204-2004工程更改管理办法2004-04-15实施2004-04-07发布上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂发布冃u§本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和TS0/TS16949:2002《质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施TS09001:2000的特别要求》。本标准的附录A、B、C是规范性附录。本标准山上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。木标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂

2、标准化室归口。本标准起草单位：上海汽千股份有限公司汽年齿轮总厂设计工程公司。本标准主要起草人：杨蓉蓉。1GF04-09杨蓉蓉04.03.20方伟荣04.03.25宣向阳04.04.01王惠忠04.04.07制定修订确认更改通知书编号编制或更改日期校核口期审定口期批准口期编制方式上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历工程更改管理办法1范围木标准适川于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）的产品设计更改和过程更改的管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引川而成为本标准的条款。凡是注口期的引川文件，其随后所有的修改单（不包括勘谋的内容）或

3、修订版均不适用于木标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使川这些文件的最新版木。凡是不注口期的引川文件，其最新版木适川于本标准。1S0/TS16949-2002质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施IS09001:2000的特别要求3术语和定义ISO9000:2000《质量管理体系一基础与术语》与TS0/TS16949:2002《质量管理体系一汽车行业生产件与相关服务件的组织实施TS09001:2000的特别要求》以及QS9OOO《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准Z间有矛盾的，以IS0/TS169

4、49:2002为准。4职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5管理内容与办法流程更改申请NY审核、批准更改方案♦YA权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录相关部门/顾客需要时5.1根据生产实际提出更改需求，填写更改屮请表。5.1.1若是设计更改，填写设计更改屮请表（附录A）。5.1.2若是过程更改，填写过程更改屮请表（附录B）设计更改屮请表过程更改申请表设计工程公司主管经理、总师室2天5.2由设计工程公司主管经理进行审核，总师室主管进行批准设计更改巾请表过程更改申请表主管工程师需要时5.3由主管工程师提出具体的更改方案设计更改屮请表过程更改

5、中请表验证设计根据工程方案公司计划5.4对变更方案进行验证,并出具验证报告验证报告确认设计2天工程公司总师▼填写更改许口J书室_设计工1天程公司主管工程师设计工2天程公司主管副总经理总师室文件更改设计工当天程公司主管工程师相关按吋部门更改实施5.5根据验证报告，对变更方案进行最终确定，在申请表上出具意见（包括PPAP重新提交的需求）。5.6设计工程公司主管工程师按要求对所更改内容进行填写在更改许可书（附录C）上。5.7审批5.7.1设计更改由产工部一级经理审定，主管厂长批准；5.7.2工艺更改由产工部主管经理审定，总师室工艺主管批准；5.7.3热处理工艺更

6、改山总师室热处理工艺主管批准5.9依《技术文件管理程序》执行更改。5.10.1依据更改许可书的内容实施更改5.13.2必须说明在制品、库存品（零件和成品）、交付品处理的情况；5.13.4由生产部门将该更改实际实施日期记录在图样及技术文件更改许可书，并做好相应的标识。设计更改中请表过程更改申请表图样及技术文件更改许可书《技术文件管理程序》图样及技术文件更改许可书设计工程公司主管工程师5.12工程变更满三个刀后，必须编制批准报告，交由设计工程公司设计主管经理，以对更改效杲再确认。Y▼（记录/保存）设计工程公司5.14有关更改的资料和记录必须全部沖以保存，按《记

7、录管理程序》执行。《记录管理程序》序号过程指标监控频率见证材料1更改验证符合率•季一次批准报告6报告与记录详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。7修订记录序号修订H期修订履历牛效日期附录A（规范性附录）设计更改申请表QG205204-2004QG205204-2004上海汽年股份有限公司设计更改申请表编号：汽车齿轮总厂口自制件口外购件八、中请人信息（中请人填写）B、零件信息（中请人填写）日期：产品名称:厂商或部门名称：零件图号：联系人：零件名称：电话：版本号：传貞：C、情况描述（川请人填写）更改原因：口性能改进口工艺改进口降低成本口临

8、时更改□TE□顾客提出口供应商提出口其它技术要求级别实际情况原因I