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1、检查项冃序号检查内容/检查方法符合基本符合不符合检查评价备注市场行为部分1规划许可证办理情况、屮标通知书、施工合同；按规定办理/未按规定办理2施工前办理质量安全监督手续情况、委托监理情况按规定办理/未按规定办理3施工前办理施工许可证、开工报告情况；按规定办理/未按规定办理4组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作仅组织图纸会审、设计交底未组织5原设计有重人修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审/未重新报审（接下页1单位资质、项目部组建文件单位资质、项建文件踽要求单位资质不符合要求，无项目部组建文件2项目各管理人员配备、持证、到位情况人员配备

2、、持证、到位上岗资格符合规定，人员配备不到位上岗资格不符合规定3项口施工管理岗位职责，项H部各项管理制度（包括施工、质量、安全）；齐全缺1项缺2项以上4各级责任书（包扌盼包单位）签订、管理目标制定、分解齐全缺1项缺2项以上5项目经理、安全员持证（B、C证）到位情况，各特种作业人员是否持证上岗人员配备、持证、到位上岗资格符合规定，人员配备不到位上岗资格不符合规定6施工组织设计编制、审批、执行情况（质量、安全预防措施）按管理制度编制、审批施工组织设计并严格执行按管理制度编制、审批施工组织设计但格执行过程中有偏差施工组织设计审批程序混乱，不按施工组织设计执行7施工方案/打桩、基坑支护、模板工程、脚

3、手架、施工用电、物料提升机、外用电梯、塔吊、起巫吊装等施工方案是否按要求编制、审批；重大施工专项方案是否经专家论证会签;方案的变更程序是否符合要求各类施工方案严格按管理制度编制、审批：遼大施工专项方案经专家论证、会签；方案变更程序符合要求各类施工方案按管理制度编制、审批；重大施工专项方案经专家论证、会签；各类施工方案编制、审批程序混乱；巫大施工专项方案未经专家论证、会签；广源建设工程有限公司工程施工现场综合资料检查评价表检查项目序号检查内容/检查方法符合基本符合不符合检查评价备注吨恥综合管理部分的恥8施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况施工现场按规定配置施工操作技术规程及国

4、家有关规范、标准施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不齐全施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家冇关规范、标准9在用有效文件清单，文件收发记录以及在需要的场所是否得到了文件的有效版本：包括施工及验收规范、标准、施工图纸、设计变更联系单等在用有效文件版本有效在用有效文件版本有少量失效在用有效文件版木有多处失效10工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施11总进度计划和月、旬进度计划编制、调整控制情况；总进度计划和月、

5、旬进度计划编制、调整控制合理总进度计划和月、旬进度计划编制、调整控制冇差距不按照总进度计划和月、旬进度计划编制、调整控制12图纸会审纪要及工程变更联系单是否有设计盖章，是否在图纸上及时更改；图纸会审纪要及工程变更联系单有设计盖章，按要求在图纸上及时更改；图纸会审纪要及工程变更联系单有设计盖章，没按要求在图纸上及时更改；图纸会审纪要及工程变更联系单无设计盖章，没按要求在图纸上及时更改；13检验批批、分项、俪（子価）工砾量检谢定情况严脓照检删比、分项、俪（子分部）工程®量的检验评定检验批批、分项、分部（了分部）工程质量的检验评定随意不按检验批批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定14质量问题

6、和质量事故处理情况质量问题和质量事故处理及时，整改有效质量问题和质量事故处理不及时，整改不到位质量问题和质量事故未处理15劳务分包是否符合国家规定，是否签订班组经济责任制；劳务分包严格按照国家规定，签订班组经济资任制；劳务分包不严格按照国家规定，签订班组经济责任制不到位；劳务分包不按照国家规定，未签订班组经济责任制不到位；16施工阶段顾客满恿度是否测量（查监理例会纪要、签到表里投标项目经理有否签名）施工阶段按要求测量顾客满意度施工阶段未按耍求测吊•顾客满意度未测量检查项冃序号检查内容/检查方法符合基本符合不符合检查评价备注時恥综合管理部分17各专业分包单-位背景资料是否齐全，是否经过评价审批

7、，合同是否符合要求、分包是否合法各专业分包单位背景资料齐全，经过评价审批，合同符合要求、分包合法各专业分包单位背景资料不齐全，评价审批程序不到位，合同及分包不符合要求无各专业分包单位背景资料，无评价审批，分包合同不合法18水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺现场汁量器具运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书齐全缺1项缺2项19机械设备台帐建立和进场交接验收情况，是否满足施工要求；按规定建立机械设备台帐，详细记