学院权力运行监控机制风险防范规则-冀中职业学院

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1、学院权力运行监控机制风险防范规则责任单位：办公室权力编号风险等级分管领导责任人员权力名称风险点风险表现危害程度防范措施1•1—李卫东赵立斌学院印鉴的保管和使用重大事项的上报不及时，印鉴的保管使用没有记录，使用混乱1、重大事件、介绍信等印章的使用审核把关不严，造成不良影响的；2、未按照规定保管印鉴，以致损坏或丢失高加强各项工作的审批、监管。2三李卫东赵立斌文件起草工作年度工作总结、工作重点、年度目标分解、文件等，不及时或与上级文件和政策相违背1、搜集资料不全面，或征求意见不及时，造成总结、要点、目

2、标分解不全面；2、重要数字、文字错误等低1、增强责任心和大局意识；2、提高文字综合水平。3三李卫东赵立斌办公用品采购工作没有预算；没有竞标购买1、未按照规定做好购买预算的；2、未按照规定通过采购小组购买的低认真贯彻财经政策，严格执行审批程序。4二李卫东赵立斌档案管理工作1、档案整理、收集；2、档案资料的查阅；3、档案保管使用违犯管理规定1、未完整归集档案资料，致使档案收集不全的；2、未经有关领导批准，擅自为查阅者复制或摘抄密级档案的；3、因工作责任心不强造成档案破损、丢失或被涂改、损毁的中加强硬

3、件建设，消除档案安全隐患提高保密识，加强保密举措。5三李卫东赵立斌安排会议工作1、会议的筹备；2、会议的通知工作；3、会议记录工作；4、会议议定事项；5、会议的管理等不按领导指不和有关政策办理1、因安排不当、导致会议场地安排不到位的；2、会议通知不及时、不到位，影响会议召开的；3、会议记录不详尽、不准确的；4、未及时对会议议定事项进行催办、督办低强化会议管理，提高会议质量和效率。6二李卫东赵立斌文件处理及保密工作1、文件报送程序；2、发文审核；3、收文审核；4、外来文件的处理等不按规定要求办理1

4、、对文件报送程序报关不严，致使出现越级报送等问题的；2、对内部发文审核不细，导致行文错误，影响形象，造成不良影响的；3、对重要文件密件、急件处理不及时，影响工作或泄露工作秘密的中建立健全有关规章制度加强对公文的审核把关，加快公文办理速度，规范公文处理程序。7二李卫东赵立斌《大事记》编写工作编撰年度《大事记》,信息不确切、不完整。1、涵盖内容不全面；2、文字不够精炼、重点不突出；3、未按照规定时限完成；4、重大数字原则性错误中1、增强责任心；2、提高概括综合能力。8■1李卫东赵立斌信访工作登记来信

5、、接待来访；调查处理信访事件等处理失当造成继续上访1、未按照要求在三日内进行登记的；2、登记数据不准确，不完整，影响日后工作开展的高加强培训工作，提高工作责任心。9三李卫东赵立斌工程资料管理工程资料、图纸保存管理不善资料管理漏档、丢档、乱档低按照工程资料管理办法执行。10三李卫东赵立斌学院土地证管理土地变化不能够及时测绘办理土地证土地地界不明确，造成四邻土地纠纷，土地证丢失低按照保密资料管理办法执行。11二李卫东赵立斌汽车检测与维修不按预算,未到定点维修。1、未按照规定做好预算的；2、未按照规定

6、通过定点维修的中认真贯彻政策，严格执行审批程序。12三李卫东赵立斌汽车用油不按预算，未到定点购买油卡。1、未按照规定做好购买预算的；2、未按照规定定点购买的低认真贯彻政策，严格执行审批程序。13二李卫东赵立斌统计报表统计不认真，编造数据报表不符合要求，数据前后矛盾中按文件要求和领导指示办理14二李卫东赵立斌五项保险多报、少报、漏报教工享受不到应享受的待遇中强化责任意识、准确掌握调资、人员变动情况，保证教工利益的落实责任单位：组织宣传处权力编号风险等级分管领导责任人员权力名称风险点风险表现危害程度

7、防范措施1■1卫李东冯灵乔干部选拔任用干部选拔任用的合规性降低条件；违反程序；违逆公论。高1、公开岗位、条件、选拔推荐过程；2、健全制度体系和运作机制，严格执行公开报名、竞职演讲、民主推荐、党委研究决定的程序；3、坚决制止和严肃处理干部推荐中的拉票行为；4、严格执行民主推荐过程中的计票程序；5、公开发布考察预告，开通专线电话；6、考察组实事求是地向党委准确反映考察结果。2二卫李东冯灵乔部核干考民主测评的公开、公正、公平；干部考察的公正性标准面前不能人人平等，照顾人情搞平均主义；违逆民意和公论中1

8、、完善工作实绩考核办法，设置项目指标；2、坚持领导评鉴和评议相结合；部门内部评议和服务对象评议相结合；3、设置意见箱、开通专线电话，畅通干部群众表达意愿的渠道；4、严肃处理干部考核中的拉票行为；5、检监察处派专人全程参与民主测评工作3一卫李东乔灵冯员展党发发展计划的合规性；材料真实性的审核降低标准；变通程序；照顾人情；违逆公论；高发表完强荐、加推5%-I;朋开序术7公程紅、展抓制发前审旻员豹预広党非员谧范茁党抚规孑展仏件fc;行停条M实"展打、U发郴4驟沾员蛮展晓党制发」展决善4三卫李东费缴党收