重大项目建设廉政风险整体防范机制调研提纲

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1、銚适么司廉政佩陰陌范3仔农施方靈为深入贯彻落实党风廉政建设责任制，认真贯彻执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等有关文件规定，完善轨道公司廉政风险防范机制，规范干部员工从业行为，增强干部员工的廉政责任意识和廉政风险意识，根据集团党委的工作部署要求，结合公司实际，制定本实施方案。一、加强领导，建立健全组织权4勾开展廉政风险防范，是按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，加强反腐倡廉制度建设，构建惩治和预防腐败体系的重要举措；是运用现代管理理念和科技手段，积极探索预防腐败工作的创新性、科学性和可操作性，进一步增强预防腐败

2、工作的针对性和有效性，努力拓展从源头上防治腐败的重要措施和具体实践。公司各部门和广大干部员工一定要深刻认识这项工作的重要意义，要高度重视，切实加强领导,精心进行组织，认真抓好落实。要通过人人查找风险、人人制定防控措旋，促进决策民主、程序公开、运行规范，不断强化干部员工的风险意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线，使预防腐败的责任落实到每一个岗位和每一个人，真正建立起管用有效的机制制度，切实排除各种风险，做到防患于未然。公司成立廉政风险防范工作领导小组，郑力同志任组长，薛磊同志任副组长，顾广惠、高树东、朱香玲、赵全民、陈海涛为成员。领导小组下设办公室，陈海涛任办公室主任，成员包括和杉剑

3、、领导小组办公室设在公司综合办公室。二、把握防范重点，着力做好风险点排查廉政风险是指干部员工在执行公务和日常生活中发生腐败行为的可能性，要重点防范四个方面的廉政风险，即思想道德风险、外部环境风险、制度机制风险、业务流程和岗位职责风险。思想道德风险，主要指个人放松政治、纪律要求，理想信念不坚定，政治素质下降,廉洁自律意识不强,思想上松懈涣散，工作上脱离实际，生活上贪图享乐等方面的问题。外部环境风险，主要指一些不法人员或单位为了实现其利益目的，通过拉拢、收买、贿赂等各种手段，对干部员工进行侵蚀，造成单位和国家利益受到损害。制度机制、业务流程风险，主要指单位没有按照党风廉政责任制的要

4、求建立完善和认真执行各项管理制度，造成制度缺失或不能贯彻落实到位，在管理过程中存在漏洞和薄弱环节等问题。岗位职责风险，主要指领导班子和党员领导干部在履行岗位职责过程中，不认真履行“一岗双责”，不遵守民主集中制的原则，违反廉洁自律规定，利用职务上的便利谋取私利，失职渎职、滥用职权等方面的问题。各部门、子公司要对项目建设和公司运营的组织、管理全过程，特别是工程招投标、征地拆迁、专项资金使用管理、大宗物资采购等关键环节，组织干部员工全面、深入查找廉政风险点。运营公司要按照该实施方案结合自身实际制定本公司的实施方案。各部门、子公司要通过岗位自查、部门排查、领导检查、班子审查等环节排查确

5、定风险点：(1)岗位自查。9月5日前，个人根据所在岗位特点，对工作职权行使的每个环节可能存在的风险进行自我查找，确定出风险点，提交给所在部门。(2)部门排查。9月10日前，部门对个人自查情况进行审核，并根据本部门实际，对本部门可能存在的风险点进行归纳汇总后，报分管领导。(3)领导检查。9月15日前，由分管领导对后统一提交给领导小组办公室。(4)班子审查。9月20日前，领导小组办公室要对各部门提交的自查报告进行汇总，报单位领导小组审定，并针对查找出的廉政风险点制定有效的防控措施，查漏补缺，建章立制。9月30日前，将风险点排查情况集团领导小组办公室。分管范内各部门自查情况进行检查，

6、并提出意见要求，确定三、落实风险防范措施，及时做好处置要针对查找出的廉政风险点，努力建设好前期预防、中期监控和后期处置三道防线。前期预防措施：主要是综合运用各种教育、制约手段，主动防范思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险，最大限度地降低腐败行为发生的可能性。中期监控机制：通过信息监测、定期自查和垂直抽查等三种方式，对干部员工的行为、制度机制的落实、权力运行的过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题。后期处置办法：通过警示提醒、诫免纠错、责令整改和组织处理等手段，对存在风险表现的个人进行告诫或责任追究，防止可能出现或正在演化的腐败问题的发生。对廉政风险的评估标准划分为三级

7、：有潜在廉政风险苗头的，由公司负责监控处理；明显出现廉政风险苗头的，由公司报集团纪检委研究处理；出现廉政风险问题的，由集团纪检委会同公司查明情况后，报集团党委研究处理。四、认真遵循风险防范工作的基本要求一是注重做好预防。通过引入风险管理机制，在明确和充分评估廉政风险种类和级别的基础上，制定和实施有针对性的预防措施，建立预警和防范机制，做到弥补漏洞，降低风险，防患于未然，把保护干部和注重预防的工作落到实处。二是突出防范重点。紧密联系实际，通过查找评定廉政风险和制定防范措施，把重大决策、重大项目