兰州石化(生产技术)审核报告

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1、兰州石化公司HSE体系审核报告专业组组长：孙松义成员：姜喜龙任秀琴中石油集团公司炼化企业HSE审核第三组生产技术组2012年3月8日第一部分：审核过程介绍3月6日至8日，炼油与化工分公司HSE体系审核第三组的生产技术专业组，对兰州石化公司HSE体系运行中的危害因素辨识评价和控制(5・3.1)、培训(5.4.4)、运行控制(5.5.6)、变更管理(5.5.7)、事故调查和处理(5.6.4)等5个要素进行了审核。通过查阅资料，访谈中层领导和员工，现场观察等形式，先后走访油品储运厂生产技术部门、油品调合部、炼油厂润滑油精制联合车间、石化厂芳炷联合车间西罐区、化肥厂生产技术科和化肥车间、烯桂厂乙烯

2、装置、原料车间8个单位，进行了数据采集和整理，总结出2项经验做法，审核出9项问题，提出2项需要改进的方面。第二部分：成功的经验做法1、精心组织策划，稳步推进罐区综合治理兰州石化公司的储罐隐患排查和治理开展得早，工作踏实，成果显著，走在了各地区公司的前列，现在已结合排查情况编制完成了《危险化学品一览表》、《压力储罐排空系统调查表》等9个统计表，目前公司正在进行项目可行性研究报告编制工作，为尽早完成储罐隐患综合治理工作奠定了基础。2、油品储运厂油品调合部实行“三对口”目视化管理，创新操作受控手段。油品调合部操作现场阀门很多，外观上很相似，开、关的状态不容易区分，操作不当就会发生串油、装错车等质

3、量事故，甚至有可能发生安全事故，执行“三对口”制度，操作人员能直观的辨识阀门的开、关状态，有利于避免出现误操作行为。例如：开启一道阀门，必须要首先确认在操作室的流程图板上找出流程并选择要开启的阀门和机泵。其次，确认工艺流程图板阀门号和图板牌号以及图板牌号和生产现场阀门编号一致，才能开启阀门。如果三者的编号不能对应，要立即停止操作。这就是油品调合部的“三对口"制度。第三部分：审核出的主要问题和需要改进的方面一、对20门年HSE审核问题的复查情况生产技术问题除“油品储运厂油品调合部成品罐区液位在电脑中无高、低控制”项目待批复未完成外，其它都已整改完成。二、生产及技术1、危害因素识别评价和控制(

4、5.3.1)、查2012年1月1日油品储运厂“车用汽油调和、储存、出厂系统调整“二级操作变动，方案中风险辨识和环境评价内容不全面。不符合5.3.1各类变更带来的风险进行评价的要求。:级採作变动市批单—戶用食油(川出厂仏論.［律律枷—1———一_KWUZ一IV/"；＜h■几训合邙.达刃批发站各班班长从肉位按作工挾作内吝H林的製油生产均为普逋集处，随着390万吨/年蜓油加?1裝I:的建戎投用■乙山的凋合生产气升圾为未用来油(in)・届时為妥刘普遇法,•曲调合输转条址迪右K.挾处理：440.441.442.，23・2、能力、培训和意识(5.4.4)抽查油品储运厂油品调合部汽油调和岗位,员工工艺卡

5、片掌握情况，提问四个只会一个，三个不会，不符合5.4.4.4“根据工作需要进行专项培训”的要求。3、运行控制(5.5.6)(1)v油品储运厂油品调和部操作规程修订后，电子版更新了，但没有及时更新保存的有效文本。其它车间装置检修后操作规程没有评审记录。不符合5.5.6.9.1“操作规程和操作卡内容”的要求。(2)、乙烯厂乙烯车间压缩岗位外操作记录10项中有三项与现场一次表差值很大，不真实，不符合5.5.6.9.4“工艺记录”的要求。(3〉、炼油厂苯酚精制装置无三剂使用评价。不符合5.5.6.9.23“化工料使用情况”的要求。(4)、化肥厂丙烯酸及酯装置产品装车套装车鹤管较短，属非液下装车，极

6、易造成液体流动产生静电，一旦外置的静电消除器失灵，将导致爆炸着火。该装车项目目前正在组织施工。(5)各车间没有建立《安全阀前、后手阀操作规程》、《装置及罐区“三级防控”设施操作规程》，不符合5.5.6.9中操作规程内容要求。(6)化肥厂化肥车间在执行能量隔离管理中挂标签时部分标签中检修部门没有确认。不符合5.5.6.9.29能量隔离步骤完整性的要求。(7)乙烯厂高压聚乙烯车间盲板台账中2#盲板拆除时没有拆除时间。不符合5.5.6运行控制要素8.6.5盲板管理相关要求。肓板抽加情况汇总农高压聚乙烯车间I盲板尺寸育板形式加盲板抽盲板确认人时间确认人时间—2”8字0.5"X字第四部分：措施建议一

7、、操作卡管理方面，公司主要装置采用纸面打勾确认方式,一些辅助装置已试点采用电脑确认方式。抽查油品储运厂油品调合部一个切泵操作，共计四步网上确认，15秒完成，询问员工，说是先操作完成后到室内网上确认完成的。经与审核的多个车间员工交流，感觉网上确认同纸上确认有如下几个弊端：从时间记录上看，电脑上的确认时间同实际操作时间差距或长或短，时间上可追溯性不强；从操作步骤上看是步步确认，但对于实际操作步骤指导性稍差；建议公司执行现行的