承德市林业局机关差旅费管理实施细则

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1、承德市林业局机关差旅费管理实施细则（二O—四年十月八日）依据《承德市市级机关差旅费管理办法X承财行[2014]75号）文件精神，结合我局实际，制定此具体实施细则，请认真遵照执行。K差旅审批制度。岀差之前要先填写“岀差审批单”，按程序审批，先审批，后出差，并从严控制出差人数和天数。副科及以下工作人员出差经科（站）室负责人和主管副局长审批；科（站）长岀差经主管副局长审批；副局长（含调研员、副调研员）出差经局长审批；出差需要公务用车的，办公室要安排好车辆，并在审批卡上签字。严禁无实质内容、无明确公务目的的差

2、旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。2、城市间交通费。乘坐标准：火车为硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等座；轮船（不包括旅游船）为三等舱；飞机为经济舱；其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人负担。3、住宿费。处级以下人员两人住一个标准间，省内按照310元/间标准限额内执行，优先选择安全、经济、便捷的宾馆入住，严禁超标准住宿；省外参照承财行[2014]75号文件执行。4、伙食补助费。到本市境外出

3、差每人每天补助100元，在本市境内岀差每人每天补助50元。岀差人员应自行用餐，凡由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。5、市内交通费。到本市境外出差每人每天补助80元，在本市境内出差每人每天补助40元。单位提供交通工具的,不在发放市内交通费。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。6、报销管理。出差结束后应及时办理报销手续，差旅费报销时应提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定要求以公务卡方式结算。出差人员报账时，要将本

4、次出差所有人员（含司机）的差旅一次性报账，报账的出差人员、天数、出差地点要与“出差审批单”一致，严禁发生一次多人出差多人报账的现象。计划财务科要严格按照承财行[2014]75号文件规定和“出差审批单”审核差旅费开支，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。对未经批准出差，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照

5、规定报销。工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿

6、=

7、到常驻地以外实（见）习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员，在途期间的差旅费按照本办法规定执行。在外地工作期间每天的伙食补助费，按25元补助，不再报销住宿费和市内交通费。7、局直单独核算的单位参照本实施细则执行。8、本实施细则自2014年10月1日起实行，有效期5年。