广西北海市合浦县发展和改革局

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1、广西北海市合浦县发展和改革局2016年部门决算第一部分：合浦发展和改革局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县发展和改进2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县发展和改革2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度

2、政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：合浦县发展和改革局概况一、主要职能拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度规划；提出全县国民经济发展和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和正策的建议，提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向全县人民代表大会做国民经济好社会发展计划报告。二、部门决算单位构成合浦县发展和改革局内设股室5个（一）•人事秘书股负责文电、会务、机要、档案、后勤、接待等日常运转工作。（二）国民

3、经济和发展规划股负责编制全县年度国民经济和社会发展计划；提出促进经济社会发展的对策建议。（三）固定资产投资和项目建设股（行政审批办公室）监测分析全社会固定资产投资状况，提出全县固定资产投资总规模、结构及资金来源等建议.（四）工业经济和能源交通股负责全县工业发展规划与国民经济和社会发展规划及计划的衔接平衡的统筹工作等（五）农村经济和环境保护股提出全县农业和农村经济发展战略；监测和分析农村经济发展情况，研究农业和农村经济发展及改革中出现的重大问题，提出对策建议等有下属单位3个（合浦县深化医药卫生体制改革工作办公室，合浦县政府投资评审中心，合浦县经济信息中心），统一业务收

4、支,统一预算和决算。共有编制人员24人（其中：行政编制16人，工勤人员2人，全额拨款事业编制6人，），公益性岗位人员5人,其他聘请人员1人。本年度决算数据已汇总公开。第二部分：（委、局、办）2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款4,259,060.56一、一般公共服务支出3,787,759.52二、事业收入二、社会保障和就业支出147,187.00三、事业单位经营收入三、节能环保支出22,500.00四、其他收入105,000.00四、城乡社区支出1,650.00五、农林水支出165,443.00本年收入合计4,

5、364,060.56本年支出合计4,124,539.52用事业基金弥补收支差结余分配额上年结转1,152,703.53年末结转与结余1,392,224.57收入总计5,516,764.09支出总计5,516,764.09表二：收入决算表单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计4,364,060.564,259,060.56105,000.00类款项201一般公共服务支出3,487,280.563,382,280.56105,000.0020104发展与改革事务3,487,280.5

6、63,382,280.56105,000.002010401行政运行2,220,225.002,220,225.002010402一般行政管理事务768,050.00663,050.00105,000.002010406社会事业发展规划149,000.00149,000.002010450事业运行55,005.0055,005.002010499其他发展与改革事务支出295,000.56295,000.56208社会保障和就业支出147,187.00147,187.0020815自然灾害生活救助147,187.00147,187.002081503自然灾害灾后重建补

7、助147,187.00147,187.00211节能环保支出172,500.00172,500.0021106退耕还林22,500.0022,500.002110699其他退耕还林支出22,500.0022,500.0021111污染减排150,000.00150,000.002111103减排专项支出150,000.00150,000.00212城乡社区支出1,650.001,650.0021208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1,650.001,650.002120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,650.001,650.00