广西北海市合浦县监察局.doc

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广西北海市合浦县监察局2016年部门决算目录 第一部分：合浦县监察局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县监察局2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：合浦县监察局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第一部分：合浦县监察局概况一、主要职能 （一）负责贯彻落实上级监察机关和县委委、县政府有关行政监察 工作的决定，监督检查县政府各部门及其国家公务员和乡镇人民政府及其负责人执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市政府颁发的决定和命令的情况。（二）负责调查处理县政府各部门及其国家公务员和县政府及县政府各部门任命的其他人员、各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。（三）负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委以及县政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全县性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。（四）负责作出关于维护政纪的决定，制定廉政教育规划，配合有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对国家公务员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县监察干部的培训工作。（五）会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委、政府，做好监察干部的管理工作，审核乡镇监察局领导干部人选；负责监察局派驻县直各部门 监察室主要负责人的提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，审核县直有关单位内设监察机构主要负责人人选。（六）承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他任务。二、部门决算单位构成县纪委和县监察局合署办公，县纪委内设7个职能室，县监察局无内设职能室；县监察局无下属单位。第二部分：合浦县监察局2016年部门决算报表 《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款160.95　一、一般公共服务支出　151.66二、事业收入　二、外交支出　三、事业单位经营收入　三、教育支出　四、其他收入　四、科学技术支出　　五、文化体育与传媒支出　　……　　　……　　　　本年收入合计160.95本年支出合计　151.66　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转　0.76年末结转与结余　10.05　　　收入总计161.71支出总计　151.66 表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计160.95　160.95　　0　00　　00类　　　　　　　　款　　　　　　　　项　　　　　　　　　201　一般公共服务支出160.95160.95　0　0　0　0　0　20111　纪检监察事务160.95160.95　0　0　0　0　02011101　行政运行154.48154.48　0　0　0　0　02011102一般行政管理事务6.476.47　0　0　0　0　0 表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计151.66　151.66　0　　00　0类　　　　　　　款　　　　　　　项　　　　　　　　201一般公共服务支出151.66　151.66　0　　0　0　0　20111　纪检监察事务151.66　151.66　0　　0　0　02011101　行政运行145.27　145.27　0　　0　0　02011102一般行政管理事务6.39　6.39　0　　0　0　0 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款1160.95　一、一般公共服务支出18151.66　　151.66　0二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出19　　　　3　三、教育支出20　　　　4　四、科学技术支出21　　　　5　五、文化体育与传媒支出22　　　　6　六、社会保障和就业支出23　　　　7　……24　　　　8　……25　　　　9　……26　　　　10　……27　　　　11　　28　本年收入合计12160.95　本年支出合计29151.66　年初财政拨款结转和结余130.76　年末结转和结余3010.04　一般公共预算财政拨款14　　31　政府性基金预算财政拨款15　　32　　16　　33　合计17161.71　合计34151.66　 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计151.66　151.66　0　类　　　　款　　　　项　　　　　201　一般公共服务支出151.66　151.66　0　　20111　纪检监察事务151.66　151.66　0　　2011101　行政运行145.27145.270　2011102一般行政管理事务6.396.390 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次合计151.68113.4338.25工资福利支出71.7471.74基本工资38.3538.35津贴补贴33.3933.39绩效工资　其他工资福利支出　　商品和服务支出38.25　38.25办公费2.91　2.91邮电费0.62　0.62差旅费8.87　8.87培训费0.27　0.27公务接待费0　0工会经费1.531.53劳务费0.660.66办公设备购置0.880.88公务用车运行维护费2.57　2.57其他交通费用6.396.39其他商品和服务支出13.55　13.55社会保障缴费5.225.22　离休费0.050.05　退休费30.8130.81　抚恤金　医疗费2.782.78　其他对个人和家庭的补助支出　　住房公积金2.832.83　贷款转贷及产权参股　　　国内贷款　　　产权参股　　　其他贷款转贷及产权参股支出　　　其他支出　　　 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费1234567891011127.2　06　　0　6　1.22.57　　02.57　02.57　　0 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余　合计　　　　　　　　　　　类　　　　　　　　　　　　款　　　　　　　　　　　　项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第三部分：合浦县监察局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计160.95万元。1．财政拨款收入160.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比上年增加4.92万元，同比减少3%。2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6．上年结转和结余0.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。7.2016年决算收入增减情况说明： 2016年收入决算数比2015年收入决算减少4.92万元，同比减少3%，主要原因是离退休人员死亡，人员调动减少。（二）支出总计151.66万元。包括：1．一般公共服务（类）117.97万元，比上年减少12万元，同比下降10%。主要用于合浦县监察局干部职工基本工资、津贴补贴、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费。减少原因：公务用车数量减少，干部调出，人数减少。4．社会保障和就业（类）30.86万元，比上年减少2.35万元，同比下降7%。主要用于合浦县监察局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。减少的原因：离退休人员死亡。5．住房保障支出（类）2.83万元，比上年减少8.25万元，同比减少74%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。减少的原因：在职人员数量减少。6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。7．年末结转和结余10.04万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。8.2016年决算支出增减变化情况说明 2016年支出决算数比上年减少22.61万元，支出同比下降12.9%，原因是有离退休人员死亡，对个人和家庭补助支出减少。二、2016年度一般公共预算支出决算情况合浦县监察局2016年度一般公共预算支出151.66万元，其中：基本支出151.66万元，项目支出0万元。人员经费支出113.43万元，较上年减少27.92万元，同比减少19.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金；减少的主要原因有离退休人员死亡，在职人员调出，人员经费减少。日常公用经费38.24万元，较上年增加5.33万元，同比增加16.2%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。增加的要原因有：2016年开展执纪审查专项活动，加大了执纪审查力度，发放公务用车交通补贴，在公用经费上有所增加。三、2016年度政府性基金支出决算情况合浦县监察局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.57万元；公务接待费支出决算0万元。 具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排合浦县监察局所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出2.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出2.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，本部门所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.57万元，平均每辆0.86万元。（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比，比年初预算数减少4.63万元，下降64%，比上年决算数减少3.32万元，下降56%。原因是我局厉行节约，合理安排公车出行计划。合浦县监察局2015年公务用车运行费支出预算数6.08万元，2015年公务用车运行费决算数5.72万元。合浦县监察局2016年公务用车运行费支出预算数6万元，2016年公务用车运行费决算数2.57万元。2016年公务用车运行费用决算数比2015年公务用车运行费用决算数减少3.15万元，下降55%。 合浦县监察局2015年度公务接待费支出预算数0.6万元，2015年度公务接待费决算数0.17万元。合浦县监察局2016年度公务接待费支出预算数1.2万元，2016年度公务接待费决算数0万元。2016年度公务接待费决算数比2015年度决算数减少0.17万元，下降100%。减少的原因：公务用车改革后，公务用车数量减少，合浦县监察局认真贯彻落实中央八项规定精神，严格管理公务用车，减少公务用车运行费开支；严格按公务接待相关文件进行公务接待，不超标，不浪费，公务接待以县纪委接待为主。五、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出38.25万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年决算增加5.34万元，增长16.23%。主要原因是：2016年购买办公设备，2016年公务用车改革，发放公务用车交通补贴。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购实际支出总额0万元，没有安排政府采购。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般执法执勤用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况 2016年，（本部门）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年度项目预算的0%。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。