TS-028-采购控制程序

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1、确保采购过程处于受控状态，保证采购的产品满足生产需要和规定的质量要求。2适用范围本程序适用于对公司采购活动（包括发外（外协）或外包活动）进行管理和控制。3术语定义3.1产品：过程的结果，包括硬件、软件、流程性材料、服务以及它们的组合。3.2原材料：构成最终产品主体（基础）成份的材料。本公司主要指各类盘元、钢板、直棒、模具材料等。3.3辅助材料：参与生产（加工）过程（或参与产品构成）的各类辅助性材料。本公司主要指各类酸、碱、锌、磷、化工材料、化学药品、润滑剂、润滑油、燃料等。3.4包装材料：为保护过程产品和最终产品在搬运、贮存、交付过程中不受损坏的各类材料。如木箱、胶箱、纸箱、铁桶、托板、孔板、

2、泡棉、隔板、胶袋、胶带、胶绳等。3.5维修材料：为维护设施（设备）状态良好，能够正常使用所需要的各类材料。如设备零部件、紧固件、附属件、电器件及材料等。过程方法图运输工具、产品标识、传真、电话、电脑过程负责主责：生管部协作：各相关部门T合格供应商名册f采购计划、采购合同T产品资料和技术要求T法律、法规的要求T顾客订单T库存状况0D[>采购管理T原材料订购合同T采购计划-报价单相关支持文件衡量指桩1.2.3.4.5.产品监视和测量控制程序产品防护控制程序标识和可追溯性控制程序不合格品控制程序质量记录控制程序12345采购产品准时交付率采购产品超额运费原材料检验合格率外协产品进料全数检验合格率原材

3、料制程合格率5职责5.1生管部计划课负责编制《采购计划》和《发外（外协）加工计划》。5.2生管部采购课负责按《采购计划》及《发外（外协）加工计划》进行采购和落实发外（外协）加工。5.3品管部负责对原材料，辅助材料，试验和测量器具，发外（外协）加工返回的原材料、半成品和成品等进行质量验证。5.4工程部负责对设备、模具、夹具、维修材料（部件）及技术资料等进行质量验证。5.5生管部物流课及制造部各相关保管人员负责对其分管范围内物资进行验数（或验质）并妥善保管。6工作程序6.1进入本公司的产品按用途、价值和对最终产品质量的影响程度可分为三类：6.1.1A类：主要生产（办公）设备及重要部（配）件，试验、

4、测量、监视设备（器具），模具、夹具，生产用主要原材料（盘元、钢板、直棒.模具材料等），重要辅助材料（酸、碱、锌、磷、化学药品、化工材料、润滑剂、润滑油等），各类燃料（汽油、柴油、重油等）,发外（外协）加工返回的原材料、半成品、成品和模具等。6.1.2B类：辅助性生产（办公）设备、工具、材料，设备维修用的主要零配件，电器安装、维修用的材料及配件，特殊包装材料等。6.1.3C类：各类通用材料、器具，维修用一般材料、配件，常用包装材料及零星物资（工程物资）等。6.2不同类别产品的采购活动分别采用不同控制方式：6.2.1A类产品应从《合格供应商名册》中选定供应商。《采购计划》由生管部负责人（或副总经理

5、）审批，其中重要设备和大宗原材料应报请总经理批准。6.2.2B类产品应从《合格供应商名册》中选定供应商。《采购计划》由生管部计划课负责人审批，其中大宗采购项目应报请生管部负责人批准。6.2.3C类产品由计划课《采购计划》编制人员确认采购申请（或汇编成计划）后送交采购课，兼顾“质优、价廉、及时”原则，以“货比三家”方式直接面向市场采购。6.2.4当某顾客已经批准（确认或指定）了供应商时，其产品所用原材料应从该顾客批准（确认或指定）的供应商处采购。采用顾客选定的供应商时,不能免除本公司确保供应商提供的零件、材料和服务质量的责任。当需要变更供应商时，应事先扌艮请该顾客工程部门批准，并保存经批准的期限

6、和数量方面的记录。6.3《采购计划》的编制依据和编制方法：6.3.1生产（办公）设备，试验、测量、监视设备（器具），模具、夹具，技术软件等由部门负责人或副总经理确认需要后编制《采购计划》。6.3.2各类生产用主要原材料、辅助材料、包装材料等，由计划课组织，物流课、财务部参加，逐项统计测算近三年来的消耗数量、到货天数及采购和库存成本，按品种、规格分别合理确定相应的保险储备量、订货点量和最高库存量标准，并每年（或不定期）进行适当调整。当实际库存量接近订货点量时，计划课应及时编制相关计划安排采购。计算公式分别为：保险储备量=正常日耗量订货点量=保险储备量+最高库存量=保险储备量采购计划量=正常日耗量

7、=最高库存量X保险天数正常日耗量X到货天数+正常日耗量X计划使用天数X计划使用天数-保险储备量正常日耗量X计划使用天数计划使用天数-现在库存量+将到量-X到货天数6.3.2.1必须定时采购的产品（如国外订购原材料、模具等）计划课应及时编制相关计划安排采购。计算公式分别为：保险天数保险储备量=正常日耗量X将到量=未到材料之总合量最高库存量=保险储备量采购计划量=正常日耗量=最高库存量正常日耗量6.3