监理项目质量监督检查记录表

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1、吉首市宗南重工制造有限公司项目质量监督检查记录表项目名称：ZN5020TCLA增程电动汽车关键技术研发与应用项目概况：该项目2013年3月开工，计划2015年2月竣工。序号检査项目及分值检查要求检查结果得分1部门监督检查（5分）生产部门自査项目检查当月或上月，生产部门是否对本项目进行项目自査（5分）°［各生产部门应对木部门所管项FI按月进行fl查，并对检査出的问题以书面形式通知项目监理组,质量监督检查人员以生产部门的书面检查记录为准］生产部门未进行自查。2项目组织与策划（11分）资源配置要求现场监理办公设备、检测设备能满足工程需要（2分）；现场的技术文件能满足工程需要，且不得有过期技

2、术文件（2分）。［技术文件应与《工地有效技术文件清单》一致］。现场已编制有效文件淸单，但格式与公司要求不符，缺少审批手续,缺少部分专业规范。3监理人员职责分工要求各个项日监理组根据工程实施情况编制现场监理人员职责分工，明确具体监理作业、资料管理.安全管理等界面分工及责任人，并形成书面文件（3分）。项日已编制人员职责分工文件，明确监理工作职责，并落实责任人，已形成书而文件。4监理规划项目监理纽•必须编制监理规划，监理规划的编制要求应严格按照公司要求执行（2分），编制完成后应履行审核手续（1分）,提交建设单位应做好记录（1分）。［参见公司《监理规划编写要求》（试行）］监理规划编制时间较早

3、，按照公司质量管理体系文件要求编制，己履行审批手续，己提交建设单位，并记录。检查日期：年月日检查人员;5监理记录与资料管理（31分）监理日志临理口志的编写应严格遵守公司的冇关文件要求（5分）；总监或项目负责人应定期检查并签署意见（2分）；［参见公司《监理日志编写要求》（试行）］。监理口志未严格按照公司要求编制；总监代表定期检查，未签署意见。6会议纪要每个项目监理组必须组织右开第一次工地会议或监理交底会议，并形成会议纪要（2分）；所有监理会议纪耍的内容须符合公司有关文件的要求（5分）；［参见公司《工地会议纪要编写要求》（试行）］。项目己组织右开第一次工地会议，并形成会议纪要；会议纪要基

4、木符合公司要求。7收发文及图纸管理要求每个项目监理组必须建立《收文记录本》.《发文记录本》.《图纸收发记录本》,且有专人负责（2分）:收发记录齐金，收文处理记录淸楚（2分）；项目收发文记录有专人负责，未建立图纸收发记录本;收文记录未进行登记，收文不全。8监理月报（周报）每个项目监理组在项Q开工后必须按照周期编制监理月报或监理周报（3）；所冇监理月报或监理周报的内容须符合公司有关文件的要求（4分）；［参见公司《监理月报、周报编写耍求》（试行）］。项Q按月编制监理月报；监理月报内容基本符合公司要求。9资料整理项目监理组应严格按照《监理文件编制清单》的内容整理现场资料（2分）；现场形成的实

5、物资料应与电脑内的电子档案相对应（包括文件夹与相应文件等）（3分）；实物资料文件盒内必须建立文件目录（1分）:［有关内容参见《建设工程监理文件编码及归档管理细则》（试行）］。项目未编制监理文件编制清单;现场资料与电子档案基本一直；实物资料已建立文件盒。10《施工组织设计》审批经过项目监理组审批的《施工组织设计》须满足施工组织设计审査要点的要求（3分）；必须落实安全管理措施（2分）；经过审批的施工组织方案基本符合要求；安全措施基本落实。11检控13旁站监理按照规范要求或合同要求进彳了旁站的项H必须编制详尽的《旁站计划》（2分）；根据《旁站计划》要求形成相应的旁站记录（1分）；旁站记录的

6、内容齐全、完整，符合规范要求（1分）；项H己编制旁站计划；形成旁站记录；旁站记录基木完整，基木符合要求。12监理通知监理通知问题描述淸楚，指令要求正确、准确（2分）；在规定期限内问题得到整改（以承包单位提交的《监理工程师通知冋复单》为准）（2分）。问题描述淸楚，指令正确：规定时间内进行整改，并提交监理通知回复单,且通过复检。13工程报验与验收（25分）工程材料管理工程材料的审批应及时进行审批，超过7天时须说明原因（2分）:工程材料报审表的内容应与附件资料一致（2分）；附件资料应齐全、完整，文件为复印件时须加盖中报单位印章且注明原件存放位置（5分）:建立材料报验台账（1分）；所有乙供材

7、料必须进行工程材料报验；项目监理组在项目开工前必须与建设单位落实甲供材料是否须进行工程材料报验（以会议纪要为准）,否则甲供材料也须进彳了工程材料报验。工程材料审批及时;报审表内容与附件基本—徴；附件资料基本齐全，复印件资料未加盖申报单位印章,未注明原件存放位置;已建立材料报验台帐。14工程报验工程报验的审批应及时进行审批，超过7天时须说明原1大1（2分）；应按照工程验收规范或合同约定的验收程序及内容进行验收（5分）；已验收工程资料应齐全、完整（5分）；验收