商务中心项目评议

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1、粤铁通穗计[2011]173号签发人：柯峥关于报送广州铁通天河分局远运模块局振中商务中心通信接入工程立项的请示中国铁通广东分公司：根据振中商务中心客户的强烈通信业务需求需要，并结合我司本地网建设，进现场勘察研究制定了本项目建议书（附后），请批附件：《广州铁通天河分局远运模块局振中商务中心通信接入工程项目建议书》中国铁通广州分公司二0—年三月十八日主题词：计划工程建议请示抄报：中国铁通广东分公司计划物资部市场部技术建设部中国铁通广州分公司办公室2011年03月18日印发附件:广州铁通天河分局远运模块局振中商务中心通信接入工程项目建议书一、建设的必要性

2、、可行性：为了有效支撑2011年市场的可持续发展，进一步提升市场发展的动力，快速拓展特定商圈中小集客，实现语音保平稳、大力发展数据业务的目标。现对''大观路、黄村商圈”内的大客户——振中商务中心，进行了调研，根据调研情况，制定如下施工方案。振中商务中心位于天河区大观南路24号，属天河分局科学城片区，振中商务中心为我司既有大客户，在东圃有两个办事处,共安装了我司100台左右的电话，月话费在15000元左右。现需要为振中商务中心安装我司100多台电话，初期月话费将达到10000元，后期装机将增加至150多台。我司只需投资200P主干电缆，敷设短距离10

3、0P电缆即可满足客户需求。通过以上分析，该项目的建设是必要的、可行的。二、建设方案：1、拟从远运机房敷设200P主干电缆至振中商务中心新设新新新工程建设投资估600P交接箱1个，再从交接箱敷设配线电缆200P进入振中商务中心二楼分歧2条50P至一楼与三楼2个新装50P分线盒，分歧1条100P至2楼新装100P分线盒。组网示意图如下：三楼二楼一楼序号项目分类/设备名称年份单位批准计划数量设备、主材费建安工程费工程建设其它费单价合价1PON设备2011年2接入网电缆2011年对公里39.80138468000580(1)HYA200P公里0.19401

4、80.007634(2)HYA100P公里0.00820330.00163(3)HYA50P公里0.0211950.00239(4)600P交接箱个1.002590.002590(5)100P分线盒个1.00210.00210(6)50P分线盒个2.00105.00210(7)其他材料项128002800合计138468000580以上总投资合计：2.25万元。、建设工期：本项目预计立项批复后1个月内完工。五、投资回报分析：1、年收入推进计划表：该项目以总投资2.25万元估算，一年内装机及收入推进计划如下表：（用户发展目标为到达数，收入为当月净收入

5、二月收入-代理费-话务或互联网成本.固话是属商业用户，固话净利润ARPU值以23.1元计算，宽带包年费值按1080元计算，固话代理费及优惠话费暂按结算话费的15%计，网间结算按结算话费的8%计，互联网代理费按结算的10%计，互联网出口分摊费按结算的20%计）项目市场发展目标推进计划生产期用户发展目标（户）当月收入目标（元）固定电话用户宽带接入用户固话收入宽带收入小计第1月352809126935第2月611014096302039第3月1241028646303494第4月1241028646303494第5月1241028646303494第6月

6、1241028646303494第7月1241028646303494第8月1241028646303494第9月1241028646303494第10月1241028646303494第门月1241028646303494第12月1241028646303494合计12410308627056379182、投资收入分析表：项目完成投资效益及资源情况:投资收益分析表序号项目名称所属局占名称实施阶段总投资（元）年收入（元）投资收益（％）局点交换机容量（门）固话装机（户）宽带容a（个）宽带装机数（户）1广州铁通天河分局模块局振中商务屮心通信接入工fl1

7、:远运本项目2242637918169.080124010局点既有情况223000090000040.49605601024580建成后局点情况225242693791841.649606841024590综合上述，根据投资及预期收入分析，该项目投资约2.25万元，年收入3.79万元，建成后投资收益比为169.08%,建议立项。