本安体系检查表（保障管理）

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1、本安体系检查表序号检查内容检査标准检查依据检查方法及结果存在的隐患与问题整改措施与整改期限备注1建立了符合体系耍求的管理方针，并签发到了F属单位。无管理方针0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查资料2方针进行了公示,贯彻到了全体员工，有学习记录。现场检查员工熟悉方针。无公示及学习记录扣0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准1.1查资料3有方针年度评审报告。无方针年度评审报告扌II0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查资料4年度冃标、计划以文件形式在年初下发，月度实施计划及时传达到各单位、部门。未及时传达到各

2、单位部分扣0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查资料5冃标、计划制定时符合管理方针和法律、法规的要求，日标要包括具体指标，目标要可测量,耍规定指标的完成时限；体现单位安全牛产的持续改进。目标制定未符合实际要求扣0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查资料6目标与计划明确了责任单位、责任人，支持条件（人、财或物）等得到安排。未明确支持条件扣0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查资料7将指标分解到内部各职能部门，并贯彻到了所有员工。未分解贯彻扣0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准

3、1.1查资料8按月对让划实施情未进行统计分析，神华集团选煤厂、编号:WHXYXLFJH/ZD-113-JL02检查地点:检查人:检査要素：保障管理检查时间:况进行统计分析，制定改进措施。制定改进措施扣0.06分煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1杳资料9每月对月度计划完成情况统计后进行考评未进行考评扣0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查资料10对目标与计划的完成情况进行监督检查、对纠正与预防措施的执行情况进行跟踪验证。未跟踪验证达到闭环扣0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1査资料11对忖标指标进行适时调整，并及吋通知各相关

4、单位。调整后未及时通知扣0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查资料12每年末进行…次年度n标与计划评审，保留目标和计划考评、改进结果的记录。未进行评审扌II0.06分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查资料13根据选煤厂实际，建立完备的安全牛产组织机构，有组织机构图；建立本质安全管理委员会，成员包括领导、中层管理人员、相关方负责人及安全管理人员。无组织机构扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查资料14组织机构分工合理，满足安全生产管理需要。分工未明确扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核

5、评分标准1.1査资料15各机构相对独立，职责和权限清晰。职责权限不清扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查资料16构建“九位一体”的安全管理网络。耒依照车间实际构建管理网络扣0.15分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准1.1查资料17选煤厂应当经过地方政府的的最终验收后方可投入生产，其中包括安全、环保、消防等专项验收。未进行专项验收0.2分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准1.1查资料查现场18选煤厂应建立并严格执行15项安全管理规章制度未建立健全各项安全管理规章制度扣0.8分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分

6、标准1.1查资料19有专门机构负责本质安全管理制度的制定、修订、培训、考核。未建立和应机构扣0.125分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准1.1查资料20制订安全管理制度培训、考核让划。无计划扣0.125分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准1.1查资料21制度每年进行一次审核、修订。未修订扣0.125分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准1.1查资料22指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，有贯彻、考核记录。无贯彻考核记录扣0.125分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准1.1查资料21现场进行抽査，了解制度是否贯彻到位。抽查合

7、格率低于80%扌110.125分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1查现场22各部门、单位有指定的文件管理人员。无专职管理人员扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统木质安全管理考核评分标准1.1查资料23外來文件的收发有专门机构。无机构扣0.08分神华集团选煤厂、煤炭储运系统本质安全管理考核评分标准1.1杳资料24制订文件、记录管理办法，明确文件的保存提供更改复制销毁程序及